1. Acesse o módulo Faturamento, opção Atualizações/ Faturamento/ Auto NF-e.

2. Clique na ação Parâmetros.

3. Informe o local do arquivo autonf.cfg e confirme.

4. Acesse a aba Configuração e preencha os campos, com base nas orientações a seguir:

Empresa

Empresa a ser processada, conforme cadastro de empresas autorizadas (SIGAMAT.EMP).

Filial

Filial a ser processada, conforme cadastro de empresas autorizadas (SIGAMAT.EMP).

Tempo

Tempo de intervalo de execução do serviço entre uma empresa e outra, em segundos.

Pode ser configurado partir de 1 segundo.

Modo

Modo de execução do serviço. Valor Fixo 1.

Série

Série a ser considerada para envio.

NF Inicial

Nota inicial a ser considerada no envio, com 9 posições.

NF Final

Nota Final a ser considerada no envio, com 9 posições.

 Importante:

A ordem de processamento obedece à ordem dos registros. Caso seja necessário processar mais de uma série, altere apenas o parâmetro Série e acrescente mais registros.


5. Acesse a aba Serviços e habilite o mesmo, caso esteja inativo.

6. Confirme as configurações.

 Importante:

Recomenda-se que seja configurado um serviço à parte para executar este JOB, de modo que não interfira no ambiente de produção.


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