Procedimentos de utilização de multas/bonificação no documento de entrada

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1. No cadastro Tipos de Contratos, configurar os campos Multa/Bonif. e Mult. Manual:

Código

002

Descrição

Contrato automático

Med. Eventual

Não

Med. Automát.

Sim

Limite Med.

10,00

Dias / Aviso

10

Multas/Bonif.

Recebimento

Mult. manual

Ambos

 

2. No cadastro de Fórmulas elaborar duas fórmulas, uma para a condição de aplicação de multa e outra para o valor a ser aplicado.

Expressão da condição:

Código

001

Fórmula

(CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) > 10

Expressão do valor:

Código

002

Fórmula

(CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) * (CNF->CNF_VLPREV / 20)

 

3. No cadastro de Multas/Bonificações configurar a multa a ser aplicada no momento da digitação do documento de entrada.

 

Para efetuar a inclusão de uma multa/bonificação é necessário empregar duas fórmulas: a de cálculo do valor e a de condição de aplicação.

Código

00003

Descrição

Multa por atraso na entrega

Validação

001

Fórm. Valid.

(CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) > 10

Valor

002

Fórm. Valor

(CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) * (CNF->CNF_VLPREV / 20)

Tipo movto.

Multa

 

4. Para tornar a multa operacional, efetuar o vínculo da multa ao contrato. Observe os dados do contrato e a multa relacionada:

Contrato

Código

000000000000026

Data inicio

01/11/06

Vigência

1

Un. Vigência

Anos

Data final

01/11/07

Cond. Pgto.

001

Descrição

À vista

Reajsute S/N

Não

Caução S/N

Não

Pasta Multas/Bonificações

Código

0003

Descrição

Multa por atraso na entrega

 

A multa ou bonificação não é inserida automaticamente, é necessário um aval do operador para que seja aplicada, mesmo que esteja prevista no contrato. Raramente é aplicada sem que ocorra negociação prévia entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente).

5. Para avaliar a multa, no momento da digitação do documento de entrada, clicar em Multas.

As multas podem ser avaliadas a qualquer momento da etapa de inclusão do documento de entrada, mas recomenda-se que sua avaliação seja efetuada apenas quando todos os dados do documento já estiverem informados. Caso contrário, o Sistema poderá avaliar as multas, baseado em informações incompletas.

6. Como padrão, o Sistema efetuará a reavaliação das multas, toda vez que a janela é carregada. Todas as multas existentes são apresentadas como desmarcadas. Confirmar a aplicação, dando duplo clique sobre a multa desejada.
7. Conferir os dados e confirmar a tela para que o Sistema os aplique. A reavaliação automática, realizada pelo Sistema ao carregar a janela, não considera alterações efetuadas posteriormente, por exemplo, marcar uma multa e confirmá-la é um processo que ocorre já com a janela carregada. Nesse caso, somente ao carregar novamente a janela, a situação atual será apresentada.
8. As multas ou bonificações são efetivamente aplicadas na gravação do documento de entrada. O valor resultante, positivo ou negativo, é considerado como acréscimo ou decréscimo do título a pagar, gerado no financeiro, que será gravado nos campos Acréscimo (SE2->E2_ACRESC) e Sld. Acresc. (SE2->E2_SDACRES).

6fa23792-6a07-4d9b-84d7-b5bd4837dcf9Importante:

As multas são efetivamente aplicadas quando se efetua a confirmação do documento de entrada e inseridas como redutores do pagamento no título a pagar.

Caso o pagamento seja parcelado e o valor total da multa ultrapasse o valor da parcela, o Sistema efetuará descontos até que o valor total seja atingido.

Exemplo:

Um documento de entrada no valor de R$ 500,00, dividido em duas parcelas de R$ 250,00, possui uma multa de R$ 300,00. O Sistema desconta R$ 250,00 da primeira parcela e os R$ 50,00 restantes, na segunda parcela.