Integração dos Módulos Compras e Importação

1. Acesse o módulo Compras e clique em Documento Entrada.
2. Pressione a tecla F12 em seu teclado assim que visualizar o browser da rotina.
3. O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros, que contém as perguntas da rotina.
4. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim.
5. Confirme em Ok.
6. Em Compras, clique em Pré-Nota Entrada.
7. Realize o lançamento da pré-nota de entrada.
8. No campo Form. Próp selecione Sim e em Espec.Docum., em seguida SPED.
9. Certifique-se da movimentação e confirme.
10. No módulo Compras, clique em Documento Entrada.
11. Posicione o cursor do mouse sobre a nota bloqueada e pressione Classificar.
12. Selecione o tipo de entrada e a condição de pagamento.
13. Certifique-se da movimentação e confirme.
14. A nota aparecerá com um marcador de cor violeta. Acione Legenda no browser.

    Neste exemplo, o status da nota deve ser Documento com Bloqueio de Movimento que, portanto, não gerou movimentações de Livros, Estoque e Financeiro.

15. Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NF-e, é possível transmitir normalmente a nota bloqueada. Para isso, acesse a rotina da NF-e. Mais detalhes sobre este procedimento devem ser consultados no boletim NF-e Sefaz.
16. Para o desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro será necessário classificá-la. Acesse o módulo Compras, selecioneDocumento Entrada.
17. Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina.
18. O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Não.
19. Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique em Classificar.
20. No momento da classificação, para as notas transmitidas, não será possível realizar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.
21. Após visualizar o documento na classificação, confirme em OK.
22. Neste momento serão geradas todas as movimentações e o documento será desbloqueado. Para constatar, verifique o marcador ao lado do número do documento ou clique em Legenda, localizado no browser.

 

51373483-4e19-4655-8796-41487ebadcb7Importante:

Esta implementação foi realizada com exclusividade no processo em que o documento de entrada tem origem pelo módulo de Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento não está disponível.

Para não inserir desnecessariamente a condição do bloqueio para todas as próximas notas, por vezes com outras características, desabilite a opção Sim na pergunta Bloq. Movimento assim que finalizar a inclusão do documento bloqueado.