Guia Nacional de ICMS por Antecipação Tributária
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Para operações de Entrada que gerem ICMS Complementar, basta utilizar a TES configurada para gerar antecipação de ICMS e preencher o campo Antecip. ICMS com a opção SIM.
| 1. | Acesse a rotina de Documento de Entrada, e tecle F12. |
| 2. | Preencha as perguntas Gera Título ICMS Antecipação e Guia Recolhimento ICMS Antecipação com a opção SIM. |
| 3. | Utilize uma TES configurada para gerar antecipação de ICMS Parcial com o campo: Antecip.ICMS igual a SIM. |
| 4. | Utilize um produto configurado com MVA (margem de valor agregado), preenchendo o campo Solid.Entr e uma TES configurada com Agrega Solidário = Não, para gerar antecipação de ICMS Total. |
O Sistema utiliza a seguinte fórmula para chegar ao valor de ST.
1000 + Porcentual que define o lucro = A (base ICMS retido)
A * Aliq. Interna = X
1000 * Aliq. Destino = Y
X – Y = Valor do ICM Retido (antecipado total).
Ao confirmar a gravação da NFE será apresentada uma janela para a geração da guia nconfluencepage-d8183426-4c6e-4315-8b8c-07461da69e1facional de recolhimento. Será gerado um título de prefixo ICM no financeiro, o título a pagar e a guia de recolhimento, que estarão vinculados ao documento de Entrada que os originou.
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