A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostos.
As séries das notas fiscais devem ter sido devidamente cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série. |
Em \"Procedimentos\", veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio, assim como o cálculo de Retenção de ICA e Retenção de IVA.
Procedimentos
Para incluir uma nota de crédito:
1. Em Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.
2. Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Com o Produto e o Cliente pré-cadastrados, lance a nota de crédito
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
5. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
6. Clique em Incluir.
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCC (Nota de Crédito Cliente). |
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 009 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 009;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 8.320,00). Total do Documento: 61.320,00. Total da Duplicata: 61.320,00. |
CASO 2: TES 012 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 012;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 10% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 58.200,00. Total da Duplicata: 58.200,00. |
CASO 3: TES 009 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 009;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1% (base IVA = 52.000,00 e valor IVA = 520,00). Total do Documento: 53.520,00. Total da Duplicata: 58.200,00. |
CASO 4: TES que indique IVA ISENTO - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES que preveja isenção do IVA (indique 3-isento no Campo Calcula IVA) , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão cadastrado;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA isento, sem soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
CASO 5: TES que indique IVA NÃO-CALCULADO - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA ISENTO, sem cálculo de AUI
1. Informe o tipo de TES que não realize o cálculo de IVA (indique 2-não calcula no Campo Calcula IVA), a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão cadastrado;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada sem o IVA, mesmo o TES tendo os cálculos amarrados, não há soma de IVA ao total do documento, alíquota de 0% (base IVA = 0,00 e valor IVA = 0,00). Total do Documento: 53.000,00. Total da Duplicata: 53.000,00. |
CASO 6: TES 027 - Faturamento de Nota de Crédito ao Cliente (NCC) calculando o IVA e AUI
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 027;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$50.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$500,00;
Informe o seguro. Ex: R$1.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$1.500,00.
2. Confirme sua inclusão.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento. Alíquota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 e valor AUI = 5.000,00). Alíquota IVA 10% (base IVA = 500,00 e valor IVA = 50,00) Total do Documento: 53.050,00. Total da Duplicata: 53.050,00. |
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Observação: