Después de crear el Presupuesto de venta, por considerarse como un pre-pedido, al momento de su baja el sistema lo convierte automáticamente en un efectivo Pedido de compra.

A través de esta baja, cuando los Presupuestos traigan la opción de generación de OP y reserva, éstos también se generarán automáticamente, además de la Solicitud de compras, si el producto seleccionado no tiene estructura.

De este modo, al momento de la aprobación se exhibe la ventana de inclusión de Pedidos de Venta para que se digiten los datos del pedido.

Además, esta rutina permite controlar cotizaciones de precio y atender a usuarios que utilizan la Aprobación de Venta para suministrar y documentar cotizaciones, para informar todas las cotizaciones existentes y para permitir la baja automática de todas, cuando una sea aprobada.

En el campo Cotización/Ped. se debe informar el número de cotización/pedido, que es la clave de la relación entre las cotizaciones.

Para utilizar el control de cotizaciones en esta rutina, se debe activar el parámetro MV_ORCCOT.

Procedimiento

Cómo realizar la aprobación de venta:

1. En Aprobación de venta, pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
   El sistema muestra la pantalla de parámetros.
2. Configúrelos y confírmelos.
3. Posiciones el cursor en el presupuesto deseado y elija la opción Efectiva.
   El sistema muestra la ventana con los datos del presupuesto.
4. Confírmelo.
5. El sistema muestra la ventana para actualizar los pedidos de venta.
6. Verifique los datos y confírmelos.
7. Al confirmar, observe que el presupuesto estará marcado con rojo.

Vea también

• Informe lista de presupuestos
• Sugerencia de presupuesto
• Pedido de compra