Detalhes de Compra
Essa opção possibilita emitir a relação detalhada das compras efetuadas agrupando seus dados por fornecedor, conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo que se selecione os registros por: intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores, moeda etc. Além disso, pode-se definir se serão impressas as notas de devolução de compras, as notas fiscais com TES, entre outros.
Esta rotina atende a todos os países da América Latina e Estados Unidos, exceto o Brasil.
Nesse relatório, serão impressos os itens dos documentos fiscais de compra, sendo eles:
| • | dados do documento fiscal: número, fornecedor/cliente, razão social, tipo de documento (normal, beneficiamento, devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da nota, etc. |
| • | dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade de medida, valor unitário por item, tipo do produto, grupo de produto, custo unitário da viagem, armazém etc. |
Procedimentos
Para emitir a relação detalhada das compras efetuadas:
| 1. | Na janela de emissão do relatório \"Detalhes de Compras\", clique em \"Parâmetros\". |
O Sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
| 2. | Configure-os de acordo com orientação do help de campo. |
| 3. | Confira as configurações e confirme a impressão do relatório. |
Veja também
| • | admin-MIG-2842c40d-efb5-4366-b081-2536e0b8a61f-1508843200755-887cf52a-0325-4817-9eb9-02a9eef11d07 |