En esta transacción, el sistema permite el manejo de los productos en stock entre los clientes. En la transferencia interna es necesario informar el cliente de origen e el cliente de destino.

Para definir si ocurre el movimiento de transferencia, aunque el stock para el cliente sea negativo, ajuste el parámetro MV_AGRSNEG, con valor estándar "T" (True/Verdadero).

Rutinas Previas

Para efectuar la transferencia es necesario que ya se haya preparado los archivos que siguen:

Almacenes Stocks/ Motivos Transferencia / Cosechas / Clientes / Productos.

Procedimientos:

Cómo incluir transferencia interna:

1. En la ventana de mantenimiento de Transferencias Internas, seleccione la opción Incluir.
   Se mostrará la ventana para inclusión de la transferencia.
2. Rellene los datos según las instrucciones del help de campo. Observe, sin embargo, las funciones de los campos:
   
   

• • Código

Código de identificación de la transferencia.

• • Fecha

Informe la fecha de la transferencia interna.

• • Cosecha/Descripción

Informe la cosecha referente a la transferencia interna. La descripción se muestra automáticamente.

• • Almacén/Descripción

Seleccione el almacén donde se almacenará el producto. La descripción se muestra automáticamente.

• • Cód. Motivo/Descripción

Seleccione el motivo para mantener como historial, la justificación por la transferencia. La descripción se muestra automáticamente.

• • Cód. Cli. Orig./Tienda/Descripción

Seleccione el código/tienda del cliente origen. La descripción se muestra automáticamente.

• • Cód. Cli. Dest./Tienda/Descripción

Seleccione el código/tienda del cliente origen. La descripción se muestra automáticamente.

• • Cód. Prod./Descripción

Seleccione el producto que se transferirá. La descripción se muestra automáticamente.

• • Cantidad

Informe la cantidad por transferirse.

3. Verifique los datos y confirme.