MV_ICMPAD

Define la alícuota de ICMS aplicada en operaciones dentro de la estado/provincia/región donde la empresa está ubicada (17 ó 18%)

18

MV_ICMPAUT

Informe si el ICMS de Pauta (solidario) debe calcularse con base en el valor de la tasa, aunque el precio de venta sea superior.

T

MV_ICMPFAT

Informe el campo que deberá multiplicarse por la cantidad para calcular el ICMS-ST de pauta.

Ejemplo: B1_PESO

MV_ICMS

Modalidad de títulos de pago de ICMS.

ICMS

MV_ICMS271

Indica si habrá control de cálculo del crédito ICMS ST (art.271 RICMS/SP).

MV_ICMS_IN

Si fuera T, calcula el ICMS con nuevo cálculo.

MV_ICMSCOE

Coeficiente para dividir la base de ICMS.

MV_ICMSNFC

Si fuera T, calcula el ICMS en la Factura complementaria.

MV_ICMST23

Indica si habrá Controle para restitución del ICMS-ST (Artigo 23, Libro III del RICMS/RS de 1997).

.T.

MV_ICMSVENC

Informa la cantidad de días hábiles para pago de ICMS y periodo de determinación que se utilizará para calcular el costo de entrada en las monedas 2,3,4 y 5.

03,1

MV_INSCPAR

Informa si el Código del participante debe generarse con la Inscripción estatal.

.F.

MV_ICSTDEV

Indica si se grabará en el XML el valor y la base de cálculo del ICMS ST para factura de devolución.

MV_IDAIDF

Campo de la tabla SFS que contiene el ID de la AIDF que se generará en la Dief-RJ, de acuerdo con la tabla de Autorización del Software validador del archivo magnético.

Ejemplo de contenido: FS_IDAIDF

Este campo debe crearse si fuera necesario informar las AIDF en las facturas.

MV_IEDFES

Este parámetro se utiliza en la generación del medio magnético Dief - ES y debe contener el campo de la tabla SF1 que indica el número de la Inscripción Estatal, si el café se almacena en otro local, es decir, en almacenes. Se utiliza solamente en el Registro B – Mov. Café.

El parámetro MV_IEDFES debe crearse para identificar el número de la Inscripción Estatal, si el café se almacena en otro lugar, (almacenes) y sólo se utiliza en el Registro B – Movimientos específicos de café. Si este parámetro se crea y completa, la Inscripción Estatal que se mostrará en el Registro B, en el campo Inscr Depósit Destino será la del campo informado en el parámetro. En caso contrario, se completará con ceros. Si este tratamiento específico es necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F1_IEDFES) debe personalizarse en el procesamiento de las Facturas de entrada, por lo tanto no se completa automáticamente por el Sistema estándar.

MV_IEMASC

Máscara para impresión de Inscripción estatal en informes fiscales

MV_IESTCE

Indica el campo en la tabla SA2 Proveedor que contiene la Inscripción estatal del proveedor en la SEFAZ/CE. Ejemplo - A2_IESTCE.

MV_IMA1

Parámetro utilizado en la generación de la DSS - Santo André y de la DS Municipal. Debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene la Inscripción municipal del cliente.

Ej.:SA1->A1_INSCRM

MV_IMA2

Parámetro utilizado en la generación de la DSS - Santo André y de la DS Municipal. Debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene la Inscripción municipal del proveedor.

Ej.:SA2->A2_INSCRM

MV_IMPCP

Indica si la impresión del certificado se realizará en el momento de la inclusión de la factura o no.

.T. - Imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura.

.F. - No imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura.

MV_IMPCSS

Indica si el valor del Aporte a la Seguridad Social se generará en el campo Observación en el Libro fiscal.

Se utilizará en los registros de facturas de entrada/salida, si existen valores de Aporte a la Seguridad Social (FunRural).

Si este parámetro no existe, se asumirá, como estándar, la impresión de la Contribución Seguridad Social.

MV_IMPCABE

Indica si el valor del parámetro igual a (.T.) imprime el modelo del informe en el encabezado o (.F.) para imprimir normal.

MV_IMPSX1

Imprime preguntas en el encabezado del informe.

S

MV_IMPTEFC

Imprime consulta del TEF.

S

MV_IN396C0

Timbres de control aplicados en los productos - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de productos con Timbres de Control de SRF.

Ej: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D0

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SB5 (Complemento de productos) que se refiere al código de insumo, de acuerdo con el Anexo B - Tabla de insumos del Layout de importación - DIF - Cigarrillos.

Ejemplo: B5_CODINSU

MV_IN396D1

Insumos adquiridos en el mercado nacional/externo - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la adquisición de insumos en el mercado nacional o externo, excepto por transferencia.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D2

Insumos recibidos por transferencia de otro establecimiento de la misma empresa - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la recepción de insumos por transferencia, de otro establecimiento de la misma empresa.

XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D3

Insumos recibidos por otras entradas - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de insumos.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D4

Insumos vendidos - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de insumos.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5

Insumos transferidos a otro establecimiento de la misma empresa - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la transferencia de insumos a otro establecimiento de la misma empresa.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D6

Registros de otras salidas de insumos de stock - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en los registros de otras salidas de insumos del stock.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E0

Productos terminados recibidos por transferencia - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la recepción de productos terminados del establecimiento fabricante, de otros depósitos o recibidos por el establecimiento fabricante por medio de envío de los depósitos.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E1

Productos terminados devueltos por establecimientos de terceros - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la devolución de productos terminados, por establecimientos de terceros.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E2

Productos terminados recibidos por otras entradas - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la recepción de productos terminados por otras entradas.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E3

Productos terminados vendidos - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la venta de productos terminados.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E4

Productos terminados transferidos a otro establecimiento de la misma empresa - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en la transferencia de productos terminados a otro establecimiento de la misma empresa.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E5

Registros de otras salidas de productos terminados del stock - CFOP - DIF Cigarrillos. Deben informarse los CFOP utilizados en los registros de otras salidas del stock de productos terminados.

Ej.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN572OB

Indica si la información referente a IN 572/02-GSF se imprimirán o no  en el campo Observaciones del cálculo del ICMS.                                

.T.

MV_INC000

Indica los códigos de retención que forman parte de débitos INC, registro R10 posición 88, para generación de la DCTF.

MV_INCENT

Alícuota de incentivo fiscal.

0

MV_INCECUL

Informe si el contribuyente es optante del incentivo a la cultura para que se genere la TAG <IncentivadorCultural>.

1 – Sí; 2 – No

MV_INCFIS

Este parámetro debe configurarse con el campo de la Tabla SB5 (Complemento del archivo de productos) que indique si el producto tiene o no incentivo fiscal. Es importante que este campo regrese S al producto que tiene incentivo fiscal, en caso contrario, debe regresar N, para indicar que el producto no tiene incentivo fiscal. Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético Sintegra - MS.

MV_INCISS

Verifica si debe incluir el cálculo del ISS.

MV_INDEAB5

Se utiliza para el procesamiento y control de la información específica referente al producto INDEA/MT.

MV_INDEAA7

Se utiliza para el procesamiento y control de la información específica referente al vínculo producto vs. cliente en el INDEA/MT.

MV_INDEAA1

Se utiliza para el procesamiento y control de la información específica referente a los clientes INDEA/MT.

MV_INDUPF

Informe el campo de la tabla SM2 que debe utilizarse para informar el indexador  

UPF/MT. Ej: M2_MOEDA5                                    

M2_MOEDA5, <A criterio del cliente>                                    

MV_INDXEST

Indexador de la unidad de la federación para tasas e impuestos. Ej.: UFESP para São Paulo.

UFESP

MV_INEP

Define el código de retención del INSS para empresa pública. Se utiliza para completar el registro R57 de la DIPJ. Solamente empresa pública.

Informe el código de retención INSS para empresa pública.

MV_INFTRAN

Indica los campos de la tabla SF2 que contienen la información que debe presentarse en el Compra Legal - Bahia sobre el vehículo transportador.

MV_INFXJUS

Define si la justificación de anulación se informará en el momento de las transmisiones de e-Fact, por medio de una pantalla de digitación.

S=Si

N=No

MV_INFWSIN

Indica los campos de la tabla SF2 que contienen la información que debe presentarse en el WSSINAL sobre el flete de la operación.

Array con dos posiciones con los campos de la tabla SF2: {campo que indica si factura es de tasa cero, campo que indica la opción de débito del flete de la factura}

MV_INI71

Este parámetro cumple con la Resolución normativa 71 y trae un array con el alias y el nombre de los campos referentes a Indicador Tipo de Producto y Código de la Descripción del Producto.

El campo 1 se refiere al "Indicador del Tipo de Producto" y el campo 2 se refiere al "Código de la Descripción del Producto".

Ejemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2}

MV_INI71B

Este parámetro cumple con la Resolución normativa 71.

Deben informarse los CFOP de Entrada por Transferencias.

MV_INI71C

Este parámetro cumple con la Resolución normativa 71.

Deben informarse los CFOP de Salida por Transferencias.

MV_INSCGIA

Inscripción Estatal/Provincial/Regional que se utilizará en el programa de generación del archivo de exportación de GIA Electrónica

SMO->MO_INSC

MV_INSDIPJ

Define el código da retención del INSS para que el Sistema genere el registro R57 de la DIPJ.  

Informe el código de retención del INSS.

MV_INSS

Modalidad de títulos de pago de INSS.

INSS

MV_INTTMS

Identifica si el entorno TMS - Gestión de transportes está integrado a otros entornos.

T = TMS Utilizado

F = TMS No utilizado

MV_INTPMS

Identifica si el Módulo de control de proyectos está integrado a los otros Módulos.

N

MV_INVEST

Configuraciones para procesamiento y cálculo de las operaciones encuadradas en el Incentivo fiscal: Invest /ES.

{}

MV_INVETES

Lista de códigos de tipos de entrada y salida (TES) que se considerarán en la proporción para Reducción de base de cálculo.

{}

MV_IOF

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesita emitir impuestos manuales (Impuestos Manuales del Grupo 04 – IOF)

Debe contener las modalidades para el Impuesto IOF – DCTF.

MV_IPI

Modalidad de títulos de pago de IPI.

IPI

MV_IPI2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesita emitir impuestos manuales (Impuestos manuales del Grupo 03 – IPI)

Modalidades para el Impuesto IPI – DCTF.

MV_IPIBRUT

Permite informar el tipo de cálculo para el valor de IPI: por el valor bruto (S) - Precio de la tabla, o por el valor neto (N) del pedido de venta.

S

MV_IPIDEV

Indica si se grabará en el XML el valor y base de calculo del IPI para facturas de devolución.

T=Se grabará, F= No se grabará.                              

MV_IPIFAT

Informe el campo que deberá multiplicarse por la cantidad para calcular el IPI de pauta.

Ejemplo: B1_PESO

MV_IPINOBS

Este parámetro define si el valor correspondiente se presentará en el campo Observaciones, en las facturas que tienen incidencia de IPI

El parámetro seguirá la siguiente configuración:

SS, donde:

•  La primera S corresponde a la primera posición del parámetro = IPI no tributado (indica que el IPI no tributado debe formar parte de las observaciones).

•  La segunda S corresponde a la segunda posición del parámetro = IPI en la base de ICMS (indica que si el IPI está formando parte de la base de cálculo del ICMS, debe presentarse en la columna observaciones).

•  Si alguna de las dos configuraciones no deba mostrarse, la respectiva posición debe estar configurada como N.

MV_IPIPAUT

Define la utilización del IPI de pauta.

MV_IPIVENC

Debe informarse la cantidad de días que se considerará para pago del IPI y período de determinación para cálculo del costo de entrada.

01,2

MV_IPIZFM

Indica si el descuento de PIS y Cofins Zona Franca de Manaus debe aplicarse en la base de IPI.

MV_IRDIPJ

Define el código de la retención del IRPJ para que el sistema genere el registro R57 de la DIPJ.

MV_IREP

Define el código de la retención para empresa pública. Se utiliza para completar el registro R57 de la DIPJ. Solamente empresa pública.

Informe el código de retención para empresa pública.

MV_IRF2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesita emitir impuestos manuales (Impuestos manuales del Grupo 02 – IRRF).

Debe contener las modalidades para el Impuesto IRRF – DCTF.

MV_IRPJ

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesita emitir impuestos manuales (Impuestos manuales del Grupo 01 – IRPJ), que deben componer la DCTF.

Debe contener las modalidades para el Impuesto IRPJ – DCTF.

MV_ISS

Define la modalidad utilizada para ISS.

ISS

MV_ISS_COF

Este parámetro indica si se deducirá el COFINS referente al descuento de los tributos federales - LC118.

MV_ISS_CSL

Este parámetro indica si se deducirá el CSLL referente al descuento de los tributos federales - LC118.

MV_ISS_IRF

Este parámetro indica si se deducirá el impuesto de renta referente al descuento de los tributos federales - LC118.

MV_ISS_PIS

Este parámetro indica si se deducirá el PIS referente al descuento de los tributos federales - LC118.

MV_ISSAJU

Informar los códigos de Municipios que se utilizarán en el cuadro de los ajustes resultantes del ISQN retenido en la fuente.

MV_ISSRSMU

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Normativa ISSQNDec.

Este parámetro debe contener los posibles nombres para el municipio de Porto Alegre existentes en el Archivo de clientes/proveedores.

Informe todas las posibles variaciones del nombre del municipio de Porto Alegre que puedan haberse utilizado en los Archivos de clientes/proveedores. El objetivo de este parámetro es identificar las diversas posibilidades de descripción del municipio de Porto Alegre pues, como el campo para registro del municipio es libre, varias descripciones pueden identificar el mismo municipio.

Informe las variaciones, separadas por barras (“/”).

Ejemplo: Porto Alegre/P. Alegre/PA/

MV_ISSRETD

Indica si ocurrirá la retención del ISS si existe el calculo en el Documento y la modalidad No calcular ISS.

MV_ISSST

Este parámetro indica si utiliza la configuración de pago del ISS registrado en el Libro fiscal (.T.) o del Archivo de cliente/proveedor (.F.).

MV_ISSVENC

Informe la cantidad de días que se considerará para la recaudación del ISS y el período de cómputo

10,1

MV_ISSXMUN

Tratamiento de ISS por Municipio:

.T. = Habilita.

.F. = No habilita.          

.T.

MV_IT4910

Parámetro utilizado en la generación de DIME - SC.

Debe contener los CFOP de movimientos de Petróleo/Energía eléctrica.

MV_IT4911

Parámetro utilizado en la generación de DIME - SC.

Debe contener los CFOP de movimientos con valor del ICMS cobrado por ST en otros productos.

MV_ITDESC

Configuración para que el orden de impresión de los ítems de la DANFE sea el orden creciente de la descripción de los productos/servicios.

S = Sí (Ordena por la descripción)

N = No (No ordena por la descripción)

MV_ITEMAGL

¿Agrupar ÍTEMS del RPS en la generación del XML de la e-Fact ABRASF? S=Sí  N=No

N

MV_ITEMSIS

Define cómo se grabará el número del ítem en los archivos de la norma

Informe:

T = Graba el contenido del campo D1_ITEM  o D2_ITEM.

F = Incrementa mientras fuera el mismo documento.                                    

     (D1_DOC+D1_SERIE+D1_CLIENTE+D1_LOJA) o

     (D2_DOC+D2_SERIE+D2_CLIENTE+D2_LOJA)

MV_ITTARE

Este parámetro se utiliza en el Sintegra para generación del TARE - Acta de Apertura al Régimen Especial - DF. Debe contener el campo del SB5, de acuerdo con lo especificado por el cliente, referente al número del ítem según la tabla de la resolución 384/01. Ej.: B5_ITTARE.

MV_IMPPERI

Indica si el informe debe generarse por período, para que el período imp. en el encabezado sea (De/A) y la división considerada en la imp. sea por producto.

.T. = Indica que el informe debe generarse por período, para que el período imp. en el encabezado sea (De/A) y la división considerada en la imp. sea por producto.

.F. =  Indica que el período imp. en el encabezado no sea (De/A) y la división considerada en la imp. sea mensual