MV_SABFERI

Indica si debe considerar los sábados como feriado cuando se utiliza la función DataValida().

S

MV_SAICON

Este parámetro debe contener la lista de CFOP referentes a la Salida Interestatal para no contribuyente.

MV_SALTPAG

Indica si el salto de página deberá darse antes o después de imprimir el informe.

S

MV_SB1SFT

Si el parámetro está como (T) la información se genera por el campo FT_POSIPI en caso contrario la información se generará por el campo B1_POSIPI.

T o F

MV_SB5ISS

Define la descripción científica del Archivo Complemento de Productos como la descripción del producto en el archivo.

MV_SBX5B1

Este parámetro indica si utiliza la descripción del Ítem (B1_DESC) parámetro (.F.)  o la descripción del código de servicio (X5_DESCRI) parámetro (.T.).

.T.

MV_SCANC01

Este parámetro informa el campo del SB5 que contiene el código del producto (Tabla 4.1 del Manual de Scanc). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.

MV_SCANC02

Este parámetro informa el campo del SB5 que contiene la sigla del producto (Tabla 4.2 del Manual de Scanc). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.  

MV_SCANC03

Este parámetro informa el campo del SA1 que contiene la categoría del establecimiento (Campo 12 del Archivo Tipo 20 del Manual de Scanc). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.

MV_SCANC04

Este parámetro informa el campo del SA2 que contiene la categoría del establecimiento (Campo 12 del Archivo Tipo 20 del Manual de Scanc). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.

MV_SCANC05

Este parámetro informa el campo del SA2 que contiene la Inscripción estatal ST del Proveedor (Campo 04 del Archivo Tipo 20 del Manual de Scanc). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.

MV_SCANC06

Informa las Inscripciones estatales ST que el contribuyente tiene. (Campos 06 y 07 del Archivo Tipo 10 del Manual de Scanc). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.

MV_SCANC07

Informa el porcentaje de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 del Archivo Tipo 40 del Manual de Scanc). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.  

MV_SCANC08

Informar los Estados que no adoptan el PMPF en la determinación del Margen de Valor Agregado (Campo 22 del Archivo 40 del Manual). Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.

MV_SCANC09

Contiene los CFOP que no se considerarán en el Archivo Tipo 40 – Factura. Se utiliza en la Resolución normativa Scanc.

MV_SCANC10

Este parámetro debe contener los códigos de los productos (tabla 4), que no tengan el PMPF - Scanc.

Informe los códigos de los productos, separados por barras (“/”), de acuerdo con la tabla 4 del layout del Scanc, que no tengan el Precio Medio Ponderado para Consumidor Final (PMPF).

Ejemplo: Óleo Combustível.

Este parámetro se utilizará para grabar el campo “Valor Base de Cálculo” – Registro Tipo 40 – Facturas.

MV_SCANC11

Códigos de combustible alcohol etílico anhidro, que no deben declararse en operaciones internas.

Informar los códigos de productos, separados por barras (“/”), que no deban declararse en el Scanc, de acuerdo con el capítulo IV del Acto Cotepe 3/99.

MV_SCARRP9

Indica si se calculará el Crédito previsto de acuerdo con el inciso XX Art. 15.

En el contenido de este parámetro, informe:

T – Para habilitar el cálculo del Crédito previsto en las operaciones Arroz.

F – Para no habilitar el calculo del Crédito previsto en las operaciones Arroz.

MV_SCHROSE

Indica cómo deben presentarse las series de los documentos emitidos en el Microsiga Protheus® en el ISS de Schroeder - SC.

SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/

Donde:

SSS: Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus® con 3 dígitos. Si la serie que se informará es inferior a 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DDDDDD: Tipo de Serie que debe presentarse en la DES con dos dígitos. Si el tipo de serie informado es inferior a 6 dígitos, complete con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice barra (“/”).

Ejemplo de cumplimentación: UNI-UUUUUU/111-AAAA  /222-BBBBBB

Si éste no se completa o la serie no se encuentra, la serie presentada en el archivo será la del campo F3_SERIE.

MV_SCP000

Indica los códigos de retención que forman parte de débitos SCP, registro R10 posición 88, para genración de la DCTF.

MV_SCPERC

Indica el porcentaje previsto en el inciso XX Art. 15 (Informe el valor numérico Ej: 3% = 3)

Sugerencia: 3 – De acuerdo con el inciso XX art. 15 porcentaje 3%

MV_SDISSRS

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Normativa ISSQNDec. Determina los campos de las tablas SF1 y SF2 que contiene el número de la subdeclaración. Deben informarse los campos en forma de array, de manera que, la primera posición debe indicar el campo de la tabla SF1 y la segunda, el campo de la tabla SF2.

Estos campos solamente se utilizan en caso de movimientos de construcción civil en el archivo de Servicios Tomados/Prestados (no es visible después de la importación en el software).

Ejemplo: {“F1_SUBDECL”,”F2_SUBDECL”}

MV_SEF03

Este parámetro contiene el nombre del campo del SB5 que indica el código de cálculo (Con o Sin Incentivo). Se utiliza en la emisión del informe "Verificación PRODEPE".

MV_SELFIS

Deben informarse las sucursales que utilizan la estampilla fiscal.

MV_SELO

Código del gasto de estampillas para cigarrillos.

MV_SERANF

Parámetro utilizado en la generación de DMS - Sorocaba.

Identifica si la serie de la factura (excepto comprobante fiscal) se convertirá en A o si permanece la serie definida en el campo F3_SERIE

T = Serie A.

F= Serie registrada en el campo F3_SERIE.

MV_SERCONV

Convierte la serie original del documento para que se genere de acuerdo con las series puestas a disposición en el layout.

MV_SERCUP

Series de facturas utilizadas como comprobante fiscal.

MV_SERDIF

Configuración de la serie que se mostrará en las facturas emitidas para DIF JF. El parámetro MV_SERIE debe completarse de la siguiente manera:

SSS-DDD/SSS-DDD/

Donde:

DDD: Serie que debe mostrarse en la DIFJF, con 3 dígitos. Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: 001=FC /002=FF .

Si la serie utilizada no es válida, se la rechazará en la importación de los archivos magnéticos. Si es necesaria la creación de más de un parámetro para la configuración de las series, basta crearlos con la numeración en secuencia.

MV_SERIE0, MV_SERIE1, MV_SERIE2, MV_SERIE3 y así sucesivamente.

SSS-DDD/SSS-DDD/

MV_SERDIM

Este parámetro contiene las series de los documentos fiscales en la Resolución Normativa referente a la DIM.

Ej.: 1 -U /2 -U /

MV_SERIE

Configuración de la serie que se mostrará en las facturas emitidas.

Su contenido debe ser SSS-DD/SSS-DD/

donde:

SSS: Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus® con 3 dígitos. Si la serie informada es inferior a 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DD: Serie que debe presentarse en la DS (Servicios Prestados) con 2 dígitos. Si la serie informada es inferior a 2 dígitos, complete con espacios en blanco

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_SERIEPA

Indica si el campo Serie (utilizado en los Registros R y E de la DDS) se considerará por medio del parámetro MV_TPSERIE o por los parámetros de la rutina (MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF).

.F.

MV_SERTSER

Configuración de la serie que se presentará por las Facturas para ISS Sertãozinho, de acuerdo con el layout. Donde:

SSS-Serie del documento fiscal, con 3 dígitos. (Si la serie fuera inferior, complete con espacios en blanco.

DD-Serie que debe presentarse en el archivo ISS Sertãozinho, de acuerdo con las series validas en el layout.

SSS-DD/SSS-DD/

MV_SEST

Modalidad de títulos de pago de SEST.

MV_SF9PDES

Campo de la tabla SF9 para informar la descripción del producto para generación del registro 0300 del Sped Fiscal.

MV_SFRBCD2

Indica si debe calcular la reducción de base de cálculo del ICMS de acuerdo con el % de la tabla CD2. Procesamiento del SPED Fiscal.

T o F

MV_SIGLA

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SA2 (Archivo Cliente) que se refiere a la Sigla del país. Parámetro utilizado en la GISS.

MV_SIGNRE

Este parámetro identifica los códigos del subítem que deben generar GNRE independientes en la Dime-SC.

MV_SIMB1

Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema.

YEN

MV_SIMPFIS

Define si el Sistema debe considerar solamente las Facturas (generadas por el entorno facturación (SIGAFAT) y con facturas de crédito) para el cálculo del ingreso bruto.

T

MV_SIMPLES

Determina si la sucursal del Declarante se encuadra en el Simples Nacional.

EEFF/EEFF/EEFF

Donde:

EE: Código de la empresa con 2 dígitos.

FF: Código de la sucursal con 2 dígitos.

Para separar grupos de configuración, utilice barra (“/”).

EEFF/EEFF/EEFF

MV_SIMPLSC

Parámetro utilizado para generar la Dime-SC. Indica si el contribuyente de Santa Catarina está encuadrado en el régimen del Simples – SC, donde:

T - para contribuyentes encuadrados en el régimen.

F - para contribuyentes no encuadrados.

Si el parámetro no está configurado, el sistema asume como contenido estándar T.

MV_SIMREM

TES para envío simple en operaciones especiales.

MV_SINT5NF

Indica la forma de impresión del informe de verificación del SincoNF: sintética o analítica.

MV_SINTIPC

Indica si el ítem 997 de las facturas de complemento deben acompañar la cantidad de ítems de la factura (reg. tipo 54) (T) o si debe generar un único 997, vinculando todos los ítems de la factura (F - estándar).

MV_SINTEG

En este parámetro deben atribuirse los contenidos de todos los CFOP que deben considerarse para atender la Resolución 32/96 con relación a los archivos 54 y 75 del SINTEGRA (Obs.: el sistema considerará solamente los CFOP que estuvieran definidos en el parámetro).

MV_SISCAD

Parámetro utilizado en la generación del Siscred. Debe contener el número del CAD/ICMS del contribuyente en el Estado.

EE-FF-CCCCCCCCCC/EE-FF-CCCCCCCCCC

Donde:

EE: Código de la empresa

FF: Sucursal:

CCCCCCCCCC: Número del CAD/ICMS

Para separar empresa, sucursal y CAD/ICMS utilice guión (“-“). Para separar grupos de sucursales, utilice barra (“/”).

MV_SISDESP

Parámetro utilizado solamente para usuarios que no tengan integración con el entorno SIGAEEC y que el contribuyente efectúe operaciones de exportación. Campo de la tabla SD2 que contiene el número del Comprobante de Exportación. Este parámetro se utiliza en la generación de la Resolución Normativa Siscred.

MV_SISIFD1

Este parámetro contiene los CFOP de entrada con los respectivos motivos listados en la Tabla XI del layout SISIF 6.00, para generación del archivo 67.

MV_SISIFD2

Este parámetro contiene los CFOP de salida con los respectivos motivos listados en la Tabla XI del layout SISIF 6.00, para generación del archivo 67.

MV_SISMEMO

Parámetro utilizado solamente para usuarios que no tengan integración con el entorno SIGAEEC y que el contribuyente efectúe operaciones de exportación. Indica el campo de la tabla SD2 que contiene el número del memorando de exportación. Este parámetro se utiliza en la generación de la Resolución Normativa Siscred.

MV_SITFEDE

Código de la Situación Tributaria Federal.

12345

MV_SITSBO

Informe el nombre del campo del archivo del cliente (SA1) que contiene su situación de registro.

MV_SOMAFRE

Suma de la frecuencia de verificación al uso inicial.

S

MV_SKPENC

Informe si debe realizar el mismo tratamiento del registro C100 para los demás registros de Facturas, ignorando las entradas que no generan crédito.

MV_SOMAICM

Calcula la base de impuesto IPI con el valor del impuesto del ICMS propio.

.T. = Calcula

.F. = No calcula

T

MV_SOMAIPI

Calcula la base de ICMS-ST con el valor IPI. Si fuera .T. o .F.

MV_SPCBPRH

Indica si busca la información de Aporte de Seguro Social del Bloque P del SPED-PISCOFINS en el módulo de RH.

MV_SPCBPSE

Indica qué códigos de la tabla 5.1.1 se refieren a la prestación de servicios.

MV_SPDAJCA

Contiene la fecha de corte a partir de la cual el EFD-Aportes no generará ajuste de Facturas anuladas de otros períodos.

MV_SPDGRNF

Tratamiento de ventas fuera del establecimiento:                

.T. = Habilitado y .F. = Deshabilitado.          

F

MV_SPDIFC

Impresión del campo TXT_COMPL del Reg. C110:

0 – Campo CCE_DESCR.

1 – Campo CDT_DCCOMP.

2 – Campo F1/F2_MENNOTA.

0

MV_SPED55

Indica si en el informe REGIME PROC. DATOS (matr930) para facturas modelo 55 se imprimirá SPED o 55 en la columna Especie.

.T. = Indica que en el informe columna Especie se imprimirá 55.

.F. = Indica que en el informe columna Especie se imprimirá SPED.

MV_SPEDAZ

Define si en la generación del SPEDFISCAL se realizará el tratamiento para alícuota cero de PIS y COFINS. El tratamiento para alícuota cero de PIS y COFINS se realizará por medio del CST, entre los CST 04 al 09, se considerarán como alícuota cero.

MV_SPEDCOL

Informe si utiliza TOTVS Colaboración. S=SÍ o N=NO

MV_SPEDENT

Configure para empresa que no está activa para operar en el SPED.

S = Empresa activada

N = Empresa desactivada

El default de este parámetro es S.

Si este parámetro no se hubiera creado, todas las empresas se considerarán activas para operar en el SPED.

MV_SPEDEXP

Define el número de días que el sistema esperará para borrar la e-Fact de la base de datos. (Default: 0 - no borra)

N

MV_SPEDQTD

Parámetro utilizado para definir el tratamiento de la cantidad si esta fuera CERO. El contenido del parámetro se incluirá en los campos de cantidad

1

MV_SRFCD

Este parámetro contiene el campo de la tabla SB5 (Complemento de Productos) que se refiere al Código SRF del producto. Se utiliza para generar el archivo magnético IN SRF 396.

MV_SRFCL

Este parámetro contiene el campo de la tabla SB5 (Complemento de productos) que se refiere al Código de la clase vinculado con el Código SRF del producto. Se utiliza para generar el archivo magnético IN SRF 396.

MV_ST

Situación con respecto a la Sustitución tributaria del IPI, donde: 0 (No se aplica), 1 (Sustituto), 2 (Sustituido) o 3 (Ambos).

3

MV_STCIAP

Se utiliza para Cálc. ICMS en el CIAP. Si fuera S= Considera el valor del ICMS ST si fuera N= No considera el ICMS ST.

MV_STFRETE

Define si el campo (CST) Cód. Situación tributaria de las facturas de conocimiento de flete se considerarán del B1_ORIGEM o se iniciará en 0 incluso siendo una importación.

.F.

MV_STNIEUF

Estados/Provincias/Regiones donde no es necesario tener Inscripción estatal para pago del ICMS ST. Completar con las UF concatenadas, de acuerdo con el siguiente ejemplo.

MV_STPTPER

Estado/Provincia/Región(CC) y Porcentaje (CCCC) para el cálculo automático de la utilización de la Base de cálculo (Pauta vs. Valor) ICMS-ST.

<informe el Estado/Provincia/Región y Porcentaje de corte>

Ejemplo: MS8000

MV_STREDU

Indica si la reducción de la base de ST debe incidir en el valor bruto (valor del ítem) o en el valor neto, al final del cálculo.

.F.

MV_STUF

Este parámetro se utiliza en Cálculo de ICMS  para considerar la generación de la información de sustitución tributaria, donde:

Si está completo con la sigla de Estado/Provincia/Región donde se ubica el domicilio del contribuyente, el cálculo se realizará solamente para operaciones en este Estado/Provincia/Región.

En caso que no esté completo (contenido estándar), el programa efectuará el cálculo de sustitución tributaria incluyendo todos los Estados/Provincias/Regiones.

Si fuera necesario el cálculo de operaciones en otras Unidades de la Federación, el parámetro debe definirse con las siglas de los Estado/Provincia/Región separadas por “/”.

MV_STUFS

Este parámetro se utiliza en Cálculo de ICMS para considerar la generación de la información de sustitución tributaria. Debe completarse con los Estados/Provincias/Regiones que deben procesarse solamente en el cálculo de las salidas del ICMS Sust. Tributaria.

MV_SUBTRIB

Inscripciones estatales para operaciones de Sustitución tributaria con otros estados/provincia/regiones, utilizado en las Resoluciones Normativas Sinco , Norma 089, Norma 086, Acto Cotepe - DF y SPED Fiscal.  

Informe la sigla o abreviatura del Estado/Provincia/Región de destino de la mercadería, seguida de la Inscripción estatal del tributario sin máscaras. No utilice punto (“.”) o guión (“-”).

Para separar Estados/Provincias/Regiones distintos, utilice la barra (“/”)>.

Ejemplo: SP103238426117/CE069328366/BA31375849/GO10054920

MV_SUBTRIX

Este parámetro debe contener la inscripción estatal del contribuyente en el estado donde hubiera sustitución tributaria, cuando el parámetro MV_SUBTRIB no comporte todas las inscripciones.

La letra X es una variación que permite al usuario crear cuantos parámetros sean necesarios, como MV_SUBTRI1, MV_SUBTRI2...MV_SUBTRI9.

MV_SRF325X

Parámetro utilizado en la IN 325 - DIF Bebidas. Informa si debe utilizarse el factor de conversión en la generación de los medios magnéticos de productos envasados/insumos.

MV_SPEDEND

Permite configurar la e-Fact SEFAZ con respecto a la dirección que debe considerarse.

T - Dirección de entrega

F - Dirección de cobranza

MV_SPEDNAT

Permite configurar la e-Fact SEFAZ con respecto a la descripción de la modalidad de la operación.

T - Descripción de la tabla 13 del SX5

F - Descripción del campo F4_TEXTO