Registro T013 - Documentos Fiscais
Neste registro foi implementada a geração dos cupons fiscais que são integrados no produto via Importador Genérico (LF0214/LF0303), nas tabelas dwf-docto-cupom-resum/dwf-docto-cupom-det (D400 - Modelo 18/D410 - Modelo 13, 14, 15, 16).
Alterado o registro para a inserção/alteração dos campos compreendidos entre as sequências 65 e 70, em atendimento ao Extrator TAF - EFD REINF - CPRB (R-2060).
Observação: Abaixo estão detalhados apenas o campos que serão gerados com informação, os demais campos que o sistema não trata foram retirados, atentar as colunas SEQ e CAMPO.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013" |
| 2 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0 - Entrada; 1 - Saída. | Programa CD0606 - Campo “tipo”. |
| 3 | TIPO_DOC | Finalidade do documento fiscal: 00 - Emissão Normal; 01 - Documento de Devolução; 02 - Complemento de ICMS; 03 - Complemento de IPI; 04 - Complemento de Frete; 05 - Beneficiamento; 06 - Nota Fiscal de Serviço; | Se no programa OF0305 - campo “Cod Observação”, aba “Inf Gerais 1”, for “Devolução” recebe “01”, se for “Frete CIF”, “Frete FOB” ou “Frete Outros” recebe “04”. |
| 4 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão Própria; 1 - Emissão de Terceiros | Se no CD0606, aba “Adicionais”, estiver marcado “Nota Própria” recebe “0”. |
| 5 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do emitente do documento, no caso de emissão de terceiros; do adquirente, no caso de serviços prestados transportador, se houver e se REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTÍVEIS. | Programa OF0305 – Campo “Cliente/Fornec”. |
| 6 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | Programa CD4035 – Tipo de Informação “Situação de Documento Fiscal” – Campo “Situação de Documento”. |
| 7 | SER | Série do documento fiscal | Programa OF0305 – Campo “Série”. |
| 8 | SUB | Subsérie do documento fiscal | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Subsérie Doc”. |
| 9 | NUM_DOC | Número do documento fiscal ou documento internacional equivalente | Programa OF0305 – Campo “Documento Fiscal”. |
| 10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal ou dos documentos consolidados quando se tratar do registro | Programa OF0305, Aba “Inf Gerais 1”, Campo “Dt emissão”. |
| 12 | VL_DOC | Valor total do documento Quando REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) o valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C321. | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Valor Total”. |
| 13 | IND_PGTO | Indicador do tipo de pagamento: 0- À vista; 1- A prazo; 2- Outros. | Fixo "2" - Outros |
| 14 | VL_DESC | Valor total do desconto | Programa OF0305, soma do campo “Vl desconto”, na aba “Valores 1” de cada item. |
| 15 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | Programa CD0606, aba “Geral”, campo “Modelo Doc OF”. |
| 16 | NUM_DOC_FIN | Número do documento fiscal final | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Detalhe”, campo “Docto Final”. |
| 17 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Conta Contábil”. |
| 19 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Data Emissão”. |
| 25 | IND_FRT | Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. | Programa OF0305, Aba “Transp”, Campo “Modalidade de Frete”. Se este campo estiver em branco, será gravado “9”. |
| 32 | COD_MOD_RMD | Código do modelo do RMD, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Modelo Doc”. |
| 33 | SER_RMD | Série do RMD | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Série Doc”. |
| 34 | SUB_RMD | Subsérie do RMD | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Subsérie Doc”. |
| 35 | NUM_DOC_RMD | Número do RMD | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Doc Fisc Res”. |
| 36 | DT_DOC_RMD | Data da emissão do RMD | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Data Emissão”. |
| 37 | COD_PART_RMD | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do destinatário do RMD | Programa LF0203, Tabela “Documento Cupom Resumo”, campo “Fornec”. |
| 38 | VL_SERV | Valor dos serviços constantes no documento fiscal | Zero |
| 39 | HR_SAI_ENT | Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | Em branco. |
| 40 | BASEII | Base Imposto Importação | Zero |
| 41 | IMP_IMPOR | Valor do Imposto de Importação | Zero. |
| 42 | VLR_ADU | Valor Despesas Aduaneiras (importação) | Zero. |
| 43 | VLR_IOF | Valor IOF | Zero. |
| 44 | QTD_VOL | Quantidade de Volumes Transportados | Zero. |
| 45 | ESP_VOL | Espécie dos volumes transportados | Em branco. |
| 46 | MARCA | Marca dos volumes transportados | Em branco. |
| 47 | NUM_VOL | Numeração dos volumes transportados | Em branco. |
| 48 | PES_LIQ | Peso Líquido dos Volumes Transportados (em Kg) | Zero. |
| 49 | PES_BRT | Peso Bruto dos Volumes Transportados (em Kg) | Zero. |
| 50 | LACRES | Número dos Lacres usados nos veículos de transporte | Zero. |
| 51 | NOT_EMP | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004) | Em branco. |
| 52 | PEDIDO | Número do Pedido de compra | Em branco. |
| 53 | CONTRA | Número do contrato de compra | Em branco. |
| 54 | INF_ADI_CLI | Informações Complementares de interesse do Contribuinte (Nfe) | Em branco. |
| 55 | INF_ADI_FIS | Informações Complementares para uso do Fisco (Nfe) | Em branco. |
| 56 | DT_CANC | Data de Cancelamento da Nfe | Em branco. |
| 57 | HR_AUT_NFE | Hora da Autorização da Nfe | Em branco. |
| 58 | DT_AUT_NFE | Data da Autorização da Nfe | Em branco. |
| 59 | NOTA_IMP | Flag de Impressão | Em branco. |
| 60 | PROTOC_NFE | Protocolo da Nfe Autorizada | Em branco. |
| 61 | DT_EXTEMP | Data de escrituração do lançamento extemporâneo | Não enviado. |
| 62 | LOC_PRESTACAO | Local de prestação do município: Refere-se ao município onde o serviço foi realizado. | Não enviado |
| 63 | VL_DED_ISS_MAT | Abatimento de Materiais para dedução de ISS | Não enviado. |
| 64 | VL_DED_ISS_SUBEMP | Abatimento de Sub-Empreitada para dedução de ISS | Não enviado. |
| 65 | NR_INSC_ESTAB | Número de inscrição do estabelecimento da obra | Não enviado. |
| MODAL_TRANSP | Modal de Transporte | Não enviado. | |
| COD IBGE MUNIC ORGI | Código de Origem do Município | Não enviado. | |
| 68 | COD IBGE MUNIC DEST | Código de Destino do Município | Não enviado. |
| 69 | UF_ORIGEM | UF Origem | Não enviado |
| 70 | TP_INSCRICAO | Tipo Inscrição do estabelecimento da obra | Não enviado. |
Registro T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais - Modelos 01, 1B e 55
Este registro tem por objetivo gerar as observações dos documentos fiscais, e as informações geradas tem origem dos programas CD4035 - Inf Compl da NF Entrada / Notas Fiscais Lançadas no módulo do Faturamento.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AA" |
| 2 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal (Campo 02 do Registro T001AK) | Sequencial |
| 3 | TXT_COMPL | Descrição complementar do código de referência. |
Registro T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - Processo Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AB" |
| 2 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório (Campo 02 do Registro T001AB) | nota-fisc-adc.cod-proces |
| 3 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: (Campo 03 do Registro T001AB) | nota-fisc-adc.idi-orig-proces |
Registro T013AC Cadastro de Operações de Importação
Este registro será gerado com base nas informações de importação cadastradas para o documento fiscal no programa OF0305/OF0311 - Pasta COMEX.
Observação: Abaixo estão detalhados apenas o campos que serão gerados com informação, os demais campos que o sistema não trata foram retirados, atentar as colunas SEQ e CAMPO.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AC" |
| 2 | COD_DOC_IMP | Documento de importação: 0 – Declaração de Importação; 1 – Declaração Simplificada de Importação. | IF doc-fiscal.log-livre-1 THEN 1 ELSE 0 |
| 3 | NUM_DOC_IMP | Número do documento de Importação. | doc-fiscal.des-decla-import |
| 4 | NUM_ACDRAW | Número do Ato Concessório do regime Drawback | SE "{&bf_dis_versao_ems}" < "2.09" cod-ato-concessor = SUBSTR(b-doc-fiscal.char-2,215,20). SENAO cod-ato-concessor = SUBSTR(b-doc-fiscal.cod-ato-concessor). |
| 10 | VL_PIS_IMP | Valor pago/recolhido de PIS/PASEP – Importação | SE "{&bf_dis_versao_ems}":U >= "2.09" it-doc-fisc.val-pis-pago ELSE DEC(SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,244,16)) |
| 12 | VL_COFINS_IMP | Valor pago/recolhido de COFINS – Importação | SE "{&bf_dis_versao_ems}":U >= "2.09" it-doc-fisc.val-cofins-pago ELSE DEC(SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,164,16)) |
Registro T013AD - Modais de transporte - Modelo 26
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-MODAL
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AD" |
| 2 | NUM_SEQ | Número de ordem sequencial do modal | dwf-docto-modal.num-seq |
| 3 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros | SE dwf-docto-modal.idi-tip-emit = 1 IND_EMIT = 0 SENAO IND_EMIT = 1 |
| 4 | COD_PART_EMIT | Código do participante emitente do modal (campo 02 do registro T003). | dwf-docto-modal.cod-cnpj-emit-modal |
| 5 | COD_PART_TOM | Código do participante tomador do modal (campo 02 do registro T003). | dwf-docto-modal.cod-cnpj-cpf-tomador-serv |
| 6 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | dwf-docto-modal.cod-model-docto |
| 7 | SER | Série do documento fiscal | dwf-docto-modal.cod-ser-docto-fisc |
| 8 | SUB | Subsérie do documento fiscal | dwf-docto-modal.cod-subser-docto-fisc |
| 9 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | dwf-docto-modal.cod-docto-fisc |
| 10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | dwf-docto-modal.dat-emis-docto |
| 11 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | dwf-docto-modal.val-docto |
Registro T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação Referenciado
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - Docto de Arrecadação Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | CD4035 - Docto de Arrecadação Referenciado |
| 2 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : (Campo 02 do registro T001AE) | SE nota-fisc-adc.idi-model-docto <="1" COD_DA = 0 SENAO COD_DA = 1. |
| 3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação (Campo 03 do registro T001AE) | nota-fisc-adc.cod-docto-arrecadac |
Registro T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - Docto Fiscal Referenciado.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AF" |
| 2 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Entrada/aquisição; 1- Saída/prestação | nota-fisc-adc.idi-tip-docto-referado |
| 3 | COD_PART | Código do participante emitente do documento referenciado. (Campo 02 do Registro T003) | doc-fiscal.cod-emitente |
| 4 | IND_EMIT | Indicador do emitente do título: 0- Emissão própria; 1- Terceiros | SE nota-fisc-adc.idi-tip-emit-referado = 2 /* Terceiros */ TRIM(STRING(nota-fisc-adc.cdn-emit-docto-referado)) SENAO IF AVAIL estabelec TRIM(STRING(estabelec.cod-emitente)) SENAO TRIM(STRING(nota-fisc-adc.cdn-emit-docto-referado)) |
| 5 | SUB | Subsérie do documento fiscal | |
| 6 | COD_MOD | Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | nota-fisc-adc.cod-model-docto-referado |
| 7 | SER | Série do documento fiscal | nota-fisc-adc.cod-ser-docto-referado |
| 8 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | nota-fisc-adc.cod-docto-referado |
| 9 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal. | nota-fisc-adc.dat-docto-referado |
| 10 | COD_REF | Código do motivo da referência | |
| 11 | DESC_REF | Descrição do motivo da Referência | |
| 12 | AIDF | Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. |
Registro T013AG - Cupom Fiscal Referenciado
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - Cupom Fiscal Referenciado
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AG" |
| 2 | IDENT_ECF | Código único de identificação do ECF/SAT-CF no Estabelecimento. (Campo 02 do Registro T001AD) | nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf |
| 3 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 | nota-fisc-adc.cod-model-ecf |
| 4 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | nota-fisc-adc.cod-docto-referado-ecf |
| 5 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | nota-fisc-adc.dat-docto-referado-ecf |
| 6 | CHV_CFE | Chave do Cupom Fiscal Eletrônico |
Registro T013AH - Coleta e/ou Entrega - Modelos 01, 1B e 04
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - Local Coleta Entrega (01-1B-04)
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AH" |
| 2 | IND_CARGA | Indicador do tipo de transporte: 0 – Rodoviário; 1 – Ferroviário; 2 – Rodo-Ferroviário; 3 – Aquaviário; 4 – Dutoviário; 5 – Aéreo; 9 – Outros. | nota-fisc-adc.idi-carga (-1) |
| 3 | COD_PART_COL | Código do participante da coleta das mercadorias que constam na nota fiscal. (Campo 02 do registro T003). | nota-fisc-adc.cod-cnpj-contribt-coleta |
| 4 | COD_PART_ENTG | Código do participante de entrega das mercadorias que constam na nota fiscal. (Campo 02 do registro T003). | nota-fisc-adc.cod-cnpj-contribt-entreg |
Registro T013AI - Cadastro de Faturas - Modelo 01
Este registro será gerado com base nas informações das duplicatas dos documentos fiscais (Entradas - Recebimento / Saídas - Faturamento).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AI" |
| 2 | IND_EMIT | Indicador do emitente do título: 0- Emissão própria; 1- Terceiros | Registro T013 - Campo IND_EMIT |
| 3 | IND_TIT | Indicador do tipo de título de crédito: 00- Duplicata; 01 - Cheque; 02 - Promissória; 03 - Recibo 99 - Outros (descrever) | Entrada/Saída = "00" |
| 4 | DESC_TIT | Descrição complementar do título de crédito | |
| 5 | NUM_TIT | Número ou código identificador do título de credito | Entrada = dupli-apagar.nr-duplic Saída = fat-duplic.nr-fatura |
| 6 | QTD_PARC | Quantidade de parcelas a receber/pagar | Acumulador/Contador, conforme quantidade de registros na tabela |
| 7 | VL_TIT | Valor total dos títulos de créditos | Entrada = dupli-apagar.vl-a-pagar Saída = fat-duplic.vl-parcela |
| 8 | VL_DESC | Valor do Desconto | |
| 9 | VL_LIQ | Valor Líquido da Fatura |
Registro T013AJ - Cadastro de Vencimento das Faturas
Este registro será gerado com base nas informações das parcelas das duplicatas dos documentos fiscais (Entradas - Recebimento / Saídas - Faturamento).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AJ" |
| 2 | NUM_PARC | Número da parcela a receber/pagar | Sequencia |
| 3 | DT_VCTO | Data de vencimento da parcela | ENTRADA: SE dupli-apagar.dt-vencim >= doc-fiscal.dt-emis-doc DT_VCTO = dupli-apagar.dt-vencim SENAO doc-fiscal.dt-emis-doc SAIDA: SE fat-duplic.dt-venciment >= doc-fiscal.dt-emis-doc DT_VCTO = fat-duplic.dt-venciment SENAO doc-fiscal.dt-emis-doc |
| 4 | VL_PARC | Valor da parcela a receber/pagar | E = dupli-apagar.vl-a-pagar S = fat-duplic.vl-parcela |
Registro T013AK - Complemento de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis - Modelos 01 e 04
Este registro será gerado com base nos documentos fiscais integrados em OF (OF0305/OF0311) modelo seja 01 e 04.
Também será considerado para gerar este registro as informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-COMBUST.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AK" |
| 2 | COD_PART | Código do participante transportador, se houver (Campo 02 do Registro T003) | |
| 3 | VEIC_ID | Deve representar um código particular do sistema legado objeto da | doc-fiscal.cod-placa[1] |
| 4 | COD_AUT | Código da autorização fornecido pela SEFAZ (combustíveis) | dwf-docto-combust.cod-autoriz |
| 5 | NR_PASSE | Número do Passe Fiscal | dwf-docto-combust.cod-pfi |
| 6 | HORA | Hora da saída das mercadorias | dwf-docto-combust.hra-saida |
| 7 | TEMPER | Temperatura em graus Celsius utilizada para quantificação do volu,e de combustível | dwf-docto-combust.val-temperat |
| 8 | QTD_VOL | Quantidade de volumes transportados | dwf-docto-combust.qtd-volum |
| 9 | PESO_BRT | Peso bruto dos volumes transportados (em Kg) | dwf-docto-combust.val-peso-brut |
| 10 | PESO_LIQ | Peso líquido dos volumes transportados (em Kg) | dwf-docto-combust.val-peso-liq |
| 11 | NOM_MOT | Nome do motorista | dwf-docto-combust.nom-motoris |
| 12 | CPF | CPF do motorista | dwf-docto-combust.cod-cpf-motoris |
Registro T013AN - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - Energia Elética (06), / Fornec de Gás (28)/ Fornec Água Canalizada (29).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AN" |
| 2 | COD_CONS | Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás: 01 - Comercial; 02 - Consumo Próprio; 03 - Iluminação Pública; 04 - Industrial; 05 - Poder Público; 06 - Residencial; 07 - Rural; 08 -Serviço Público. Código de classe de consumo de Fornecimento D´água – Tabela 4.4.2. | nota-fisc-adc.cod-clas-consu |
| 3 | TP_LIGACAO | Código de tipo de Ligação 1 - Monofásico 2 - Bifásico 3 - Trifásico | nota-fisc-adc.num-livre-2 |
| 4 | COD_GRUPO_TENSAO | Código de grupo de tensão: 01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou Mais) 02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV) 03 - A3 - Alta Tensão (69kV) 04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV) 05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV) 06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06 07 - B1 - Residencial 07 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08 09 - B2 - Rural 09 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural 11 - B2 - Serviço Público de Irrigação 12 - B3 - Demais Classes 13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição 14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada | nota-fisc-adc.num-livre-3 |
| 5 | VL_TERC | Valor total cobrado em nome de terceiros | nota-fisc-adc.val-terceiro |
| 6 | CONS | Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) | |
| 7 | VL_SERV_NT | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | nota-fisc-adc.val-icms-nao-tributad |
| 8 | VL_FORN | Valor total fornecido/consumido | nota-fisc-adc.val-fornec-consum |
Registro T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
Este registro será gerado com base nas informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para as tabelas dwf-conhecto-rodov = Modelo 08, 08B / dwf-conhecto-multi-modal = Modelo 26.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AO" |
| 2 | UF_MUN_ORIG | Sigla da UF para o municipio de origem | dwf-conhecto-rodov.cdn-munpio-orig |
| 3 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | dwf-conhecto-rodov.cdn-munpio-orig |
| 4 | UF_MUN_DEST | Sigla da UF para o municipio de destino | dwf-conhecto-rodov.cdn-munpio-dest |
| 5 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE | dwf-conhecto-rodov.cdn-munpio-dest |
| 6 | VEIC_ID | Deve representar um código particular do sistema | dwf-conhecto-rodov.cod-placa |
| 7 | COD_PART_CONSG | Código do participante consignatário, se houver | dwf-conhecto-rodov.cod-consign |
| 8 | COD_PART_RED | Código do participante redespachado, se houver | dwf-conhecto-rodov.cod-redespach |
| 9 | IND_FRT_RED | Indicador do tipo do frete da operação de redespacho: 0 – Sem redespacho; 1 - Por conta do emitente; 2 - Por conta do destinatário; 9 – Outros. | Se dwf-conhecto-rodov.idi-frete-redesp <=1 então "0" Se dwf-conhecto-rodov.idi-frete-redesp = 2 então "1" Se dwf-conhecto-rodov.idi-frete-redesp = 3 então "2" Se dwf-conhecto-rodov.idi-frete-redesp > 3 então "9" |
| 10 | VL_LIQ_FRT | Valor líquido do frete | dwf-conhecto-rodov.val-liq-frete |
| 11 | VL_SEC_CAT | Soma de valores de Sec/Cat (serviços de coleta/custo adicional de transporte) | dwf-conhecto-rodov.val-serv-coleta |
| 12 | VL_DESP | Soma de valores de despacho | dwf-conhecto-rodov.val-despch |
| 13 | VL_PEDG | Soma dos valores de pedágio | dwf-conhecto-rodov.val-pedagio |
| 14 | VL_OUT | Outros valores | dwf-conhecto-rodov.val-outros |
| 15 | VL_FRT | Valor total do frete | dwf-conhecto-rodov.val-tot-frete |
| 16 | VL_GRIS | Valor do gris (gerenciamento de risco) | 0 - dwf-conhecto-rodov |
| 17 | IND_NAT_FRT | Indicador da natureza do frete: 0- Negociável; 1- Não negociável | 0 - dwf-conhecto-rodov |
Registro T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AP" |
| 2 | COD_TRIB | Informar o código que corresponde ao tributo: | Fixo "02=ICMS" |
| 3 | BASE | Valor da base de cálculo do tributo | Campo "Base Calc ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 4 | BASE_QUANT | Quantidade – Base de cálculo tributo | Fixo 0 (Zero). |
| 5 | BASE_NT | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo | Fixo 0 (Zero). |
| 6 | VALOR | Valor do tributo | Campo "Valor ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 7 | VLR_TRIBUTAVEL | Valor da Pauta | Fixo 0 (Zero). |
| 8 | VLR_ISENTO | Valor não tributado escriturado como isento | Campo "Vl ICMS Não Trib" do item do documento OF0305. |
| 9 | VLR_OUTROS | Valor não tributado escriturado como outros | Campo "Vl ICMS Outras" do item do documento OF0305. |
| 10 | VALOR_NT | Parte do valor não tributado do total a credito/debito. | Fixo 0 (Zero). |
| 11 | CST | Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal. | Campo "Sit Trib ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 12 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | CFOP relacionado à natureza de operação do documento fiscal (OF0305/OF0311) Caso a natureza de operação esteja configurada no programa LF0202 (botão Relac Nat Oper - CFPS), será extraída a informação em branco, do contrário, levará a informação do CFOP do documento normalmente. |
| 13 | ALIQUOTA | Alíquota do tributo | Campo "Alíquota ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 14 | COD_LST | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. | Fixo 0 (Zero). |
| 15 | VL_OPER | Valor total acumulado das operações | Valor total do item no programa OF0305/OF0311. |
| 16 | VL_SCRED | Valor do ICMS destacado e/ou pago nas operações e prestações que não confiram crédito de imposto, tais como aquisição ou recebimento de material de uso e consumo, ativo permanente sem direito a crédito, e outras aquisições ou recebimento de mercadorias, bens e serviços, que não ensejarem direito a crédito. | Se o campo "Valor ICMS Destacado" for maior que 0(zero) e a "Tributação ICMS" diferente de "ISENTO", será extraído o valor do "Valor ICMS Destacado" - "Valor ICMS Item" do programa OF0305. |
Registro T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - Local da Coleta e Entrega Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AQ" |
| 2 | DESPACHO | Identificação do número do despacho | |
| 3 | COD_PART_REM | Código do participante remetente das mercadorias que constam na nota fiscal. | Dados do Estabelecimento (estabelec.cgc) |
| 4 | COD_PART_DEST | Código do participante destinatario das mercadorias que constam na nota fiscal. | doc-fiscal.cod-emitente |
| 5 | IND_CARGA | Indicador do tipo de transporte da carga coletada: 0-Rodoviário 1-Ferroviário 2-Rodo-Ferroviário 3-Aquaviário 4-Dutoviário 5-Aéreo 9-Outros | nota-fisc-adc.idi-carga |
| 6 | COD_PART_COL | Código do participante da coleta das mercadorias que constam na nota fiscal. (campo 02 do registro T003). | nota-fisc-adc.cod-cpf-contribt-coleta |
| 7 | COD_PART_ENTG | Código do participante de entrega das mercadorias que constam na nota fiscal. (campo 02 do registro T003). | nota-fisc-adc.cod-cpf-contribt-entreg |
Registro T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas para o documento fiscal no programa CD4035 - NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AR" |
| 2 | IND_SERV | Indicador do tipo de serviço prestado: 0- Telefonia; 1- Comunicação de dados; 2- TV por assinatura; 3- Provimento de acesso à Internet; 4- Multimídia; 9- Outros | nota-fisc-adc.idi-tip-serv |
| 3 | DT_INI_SERV | Data em que se iniciou a prestação do serviço | nota-fisc-adc.dat-inic-serv ou doc-fiscal.dt-emis-doc |
| 4 | DT_FIN_SERV | Data em que se encerrou a prestação do serviço | nota-fisc-adc.dat-fim-serv ou doc-fiscal.dt-emis-doc |
| 5 | PER_FISCAL | Período fiscal da prestação do serviço (MMAAAA) | nota-fisc-adc.cdo-period-fisc |
| 6 | COD_AREA | Código de área do terminal faturado | nota-fisc-adc.cod-area |
| 7 | TERMINAL | Identificação do terminal faturado | nota-fisc-adc.cod-terminal |
| 8 | TP_ASSINANTE | Código do Tipo de Assinante: 1 - Comercial/Industrial 2 - Poder Público 3 - Residencial/Pessoa física 4 - Público 5 - Semi-Público 6 - Outros | (nota-fisc-adc.cod-livre-2,2,1) |
| 9 | IND_REC | Indicador do tipo de receita: 0- Receita própria - serviços prestados ;1- Receita própria - cobrança de débitos; 2- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamento de períodos anteriores; 3- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamento no período; 4- Outras receitas próprias de serviços de comunicação e telecomunicação; 5- Receita própria - co-faturamento; 6- Receita própria – serviços a faturar em período futuro; 7– Outras receitas próprias de natureza não-cumulativa; 8 - Outras receitas de terceiros 9 – Outras receitas | Fixo "4" |
| 10 | VL_TERC | Valor total cobrado em nome de terceiros | |
| 11 | VL_SERV | Valor da prestação de serviços | |
| 12 | VL_SERV_NT | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | |
| 13 | COD_CONS | Código de classe de consumo dos serviços de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.4.4 |
Registro T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados - Modelos 02, 13, 14, 15 E 16
Este registro será gerado com base nos documentos fiscais integrados em OF (OF0305/OF0311) modelo 02 e
Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-CUPOM-CANCEL para os modelos 13,14,15 e 16.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AT" |
| 2 | NUM_DOC_CANC | Número do documento fiscal cancelado | (Mod. 02) - doc-fiscal (modelo = 02 e situação = "C") (Mod. 13,14,15,16) - Imp. Genérico - dwf-docoto-cupom-cancel.cod-docto-cancdo |
Registro T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para a tabela DWF-CONHECTO-AQUAV.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AU" |
| 2 | UF_MUN_ORIG | Sigla da UF para o municipio de origem | UF = dwf-conhecto-aquav.cdn-munpio-orig |
| 3 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | dwf-conhecto-aquav.cdn-munpio-orig |
| 4 | UF_MUN_DEST | Sigla da UF para o municipio de destino | UF = dwf-conhecto-aquav.cdn-munpio-dest |
| 5 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE | dwf-conhecto-aquav.cdn-munpio-dest |
| 6 | VEIC_ID | Deve representar um código particular do sistema | dwf-conhecto-aquav.cod-embcacao |
| 7 | COD_PART_CONSG | Código do participante (campo 02 do Registro T003): - consignatário, se houver | dwf-conhecto-aquav.cod-consign |
| 8 | VL_LIQ_FRT | Valor líquido do frete | dwf-conhecto-aquav.val-frete-liq |
| 9 | VL_OUT | Outros valores | dwf-conhecto-aquav.val-outros |
| 10 | VIAGEM | Número da viagem | dwf-conhecto-aquav.num-viagem |
| 11 | VL_DESP_PORT | Valor das despesas portuárias | dwf-conhecto-aquav.val-despes-portuar |
| 12 | VL_DESP_CAR_DESC | Valor das despesas com carga e descarga | dwf-conhecto-aquav.val-despes-carg-descarga |
| 13 | VL_FRT_BRT | Valor bruto do frete | dwf-conhecto-aquav.val-frete-brut |
| 14 | VL_FRT_MM | Valor adicional do frete para renovação da Marinha Mercante. | dwf-conhecto-aquav.val-frete-mm |
Registro T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para a tabela DWF-CONHECTO-AEREO.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AV" |
| 2 | UF_MUN_ORIG | Sigla da UF para o municipio de origem | UF = dwf-conhecto-aereo.cdn-munpio-orig |
| 3 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE ( Sem o Código da UF ) | dwf-conhecto-aereo.cdn-munpio-orig |
| 4 | UF_MUN_DEST | Sigla da UF para o municipio de destino | UF = dwf-conhecto-aereo.cdn-munpio-dest |
| 5 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE ( Sem o Código da UF ) | dwf-conhecto-aereo.cdn-munpio-dest |
| 6 | VEIC_ID | Deve representar um código particular do sistema | dwf-conhecto-aereo.cod-aero |
| 7 | VIAGEM | Número da viagem | dwf-conhecto-aereo.num-viagem |
| 8 | IND_TFA | Indicador do tipo de tarifa aplicada: 0- Exp.; 1- Enc.; 2- C.I.; 9- Outra | dwf-conhecto-aereo.idi-tip-tarifa-apldo |
| 9 | VL_PESO_TX | Peso taxado | dwf-conhecto-aereo.val-peso-taxado |
| 10 | VL_TX_TERR | Valor da taxa terrestre | dwf-conhecto-aereo.val-tax-terrest |
| 11 | VL_TX_RED | Valor da taxa de redespacho | dwf-conhecto-aereo.val-tax-redesp |
| 12 | VL_OUT | Outros valores | dwf-conhecto-aereo.val-outros |
| 13 | VL_TX_ADV | Valor da taxa "ad valorem" | dwf-conhecto-aereo.val-tax-adv |
Registro T013AW - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para a tabela DWF-IDENT-DOCTO-FISC.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AW" |
| 2 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | dwf-ident-docto-fisc.cod-model-docto |
| 3 | SER | Série do documento fiscal | dwf-ident-docto-fisc.cod-ser-nf |
| 4 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | dwf-ident-docto-fisc.cod-docto-nf |
| 5 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | dwf-ident-docto-fisc.dat-emis-nf |
| 6 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | dwf-ident-docto-fisc.val-docto |
| 7 | VL_MERC | Valor das mercadorias constantes no documento fiscal | dwf-ident-docto-fisc.val-mercad |
| 8 | QTD_VOL | Quantidade de volumes transportados | dwf-ident-docto-fisc.qtd-vol |
| 9 | PESO_BRT | Peso bruto dos volumes transportados (em Kg) | dwf-ident-docto-fisc.val-peso-brut |
| 10 | PESO_LIQ | Peso líquido dos volumes transportados (em Kg) | dwf-ident-docto-fisc.val-peso-liq. |
Registro T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados - Modelos 13, 14, 15 e 16
Este registro será gerado com base nas Informações importadas pela rotina do Importador Genérico (LG0214/LF0303) para a tabela DWF-DOCTO-CUPOM-MUNPIO.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AY" |
| 2 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | dwf-docto-cupom-munpio.cdn-munpio-orig |
| 3 | VL_SERV | Valor total da prestação de serviço | dwf-docto-cupom-munpio.val-servico |
| 4 | VL_BC_ICMS | Valor total da base de cálculo do ICMS | dwf-docto-cupom-munpio.val-base-calc-icms |
| 5 | VL_ICMS | Valor total do ICMS | dwf-docto-cupom-munpio.val-icms |
| 6 | UF | Código da Unidade da Federação | UF = dwf-docto-cupom-munpio.cdn-munpio-orig |
http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Documentos+Fiscais