Procedimentos para Implantação

Passos para Implantação

  1. Importar beneficiários
  2. Validar beneficiários
  3. Importar produtos
  4. Validar produtos
  5. Importar expostos
  6. Importar despesas
  7. Validar despesas
  8. Sintetizar dados
  9. Gerar arquivo de envio

Cadastro da Obrigação


Importando Dados

Antes de qualquer uso da Central com relação ao SIP, ela deve ser carregada com algumas informações extremamente importantes, para que ela funcione corretamente.

Essa carga de dados é feita pelo software de gestão de planos de saúde.

Importação de Produtos

Realize a importação de produtos conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Validação de Produtos


Importação de Beneficiários 

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.

Importação de Expostos

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de expostos.


Importação de Despesas

Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.

Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de despesas.


Configurando Schedule de Serviços

Para que a Central processe de fato os dados recebidos através do software de gestão de plano e saúde e dessa forma execute suas validações e inteligência, é necessário que os serviços responsáveis por esses processos estejam habilitados.

Obs.: Para saber como configurar o schedule consulte a documentação referente a este processo. (Veja Aqui)

A configuração desses serviços é vital para que o SIP na Central de Obrigações funcione corretamente. Caso não seja feito essa configuração o SIP não irá funcionar.

Schedule de Validação de Dados do SIP

Nome do Schedule:PLSVALSIP
Finalidade:Faz as validações, totalização e sintetização das despesas reconhecidas pelo SIP.
Recorrência:Sugestão Rodar a cada 30 minutos

Logs de processamento

gerado na pasta PROTHEUS_DATA/LOGPLS

job_valida_sip.log


Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

(aviso)Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.


  1. Clique em Agendamentos > Cadastro
  2. Em Detalhes clique em Incluir 
  3. Preencha as informações conforme imagem

  4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.


  5. Clique em Parâmetros



No campo "Tipo de processamento" devemos informar o tipo de validação que iremos agendar. Podemos criar um agendamento para cada validação separadamente ou criar um único agendamento com todas as validações.

Schedule de Importação de Expostos


Nome do Schedule:PLSJOBEXP
Finalidade:Realiza o processamento dos beneficiários expostos para o SIP
Recorrência:Sugestão Rodar a cada 15 dias

Logs de processamento

gerado na pasta PROTHEUS_DATA/LOGPLS

job_expostos_sip.log

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

(aviso)Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.


  1. Clique em Agendamentos > Cadastro
  2. Em Detalhes clique em Incluir 
  3. Preencha as informações conforme imagem
  4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.


Schedule de Sintetização de Despesas


Nome do Schedule:PLSSNTDESP
Finalidade:Realiza o processamento de sintetização das despesas do SIP. Gera a tabela sintética (B3M) que é a base para a geração do XML de envio.
Recorrência:Sugestão Rodar a cada 15 dias

Logs de processamento

gerado na pasta PROTHEUS_DATA/LOGPLS

job_sintetiza_despesa_sip.log

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

(aviso)Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

  1. Clique em Agendamentos > Cadastro
  2. Em Detalhes clique em Incluir 
  3. Preencha as informações conforme imagem
  4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.


  5. Clique em Parâmetros





Schedule de Sintetização de Beneficiários


Nome do Schedule:PLSSNTBENE
Finalidade:Realiza o processamento de sintetização dos beneficiários do SIP. Gera os totais de expostos na tabela sintética (B3M) que é a base para a geração do XML de envio.
Recorrência:Sugestão Rodar a cada 15 dias

Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule

(aviso)Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.

  1. Clique em Agendamentos > Cadastro
  2. Em Detalhes clique em Incluir 
  3. Preencha as informações conforme imagem
  4. Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.


  5. Clique em Parâmetros




Como Funciona

Gerar arquivo XML SIP


Antes de iniciar o processo de geração do XML é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado.

Dentro do ProtheusData crie a pasta "SIP" e dentro salve os todos os arquivos baixados do site http://www.ans.gov.br/padroes/sip/schemas/ da ANS.

Para gerar o arquivo:

Sinalizar o Envio do XML para a ANS

Quando o compromisso passar por todas as validações e estiver com o status igual a "Pronto para envio" podemos realizar o envio do XML para a ANS e manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:

O compromisso passará para o status "Em processamento na ANS" e aguardará para ser finalizado ou criticado pela ANS

Sinalizar o Retorno de críticas ao arquivo pela ANS

Se houver alguma crítica ao arquivo feita pela ANS precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:

O compromisso passará para o status "Criticado ANS" e poderá ter seus dados revalidados para gerar um novo arquivo XML.

Marcar o compromisso como Finalizado

Se a ANS acatar o arquivo precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:

O compromisso passará para o status "Finalizado".

Ajuste de Críticas

A Central permite para o SIP, que algumas críticas sejam corrigidas dentro da própria Central, devido ao operacional muitas vezes não ser flexível de efetuar essas correções, foi disponibilizado as correções abaixo.

Lembrando que toda correção deve ser feita no software de gestão de plano de saúde, para que em outros compromissos, as críticas não aconteçam novamente, as opções abaixo são um paleativo.

E037 - Despesas sem Grupo e Regime de Internação

Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Ajusta Grp. e Reg.

O sistema apresenta um browse de marcação de todas as despesas que possuem a crítica E037 - Evento x Despesa classificado como internação mas não possui interanção/grupo/regime.

Marque os registros que deseja informar Grupo e Regime de internação, informe o grupo e regime deseja e clique em confirmar.

Todas as despesas marcadas receberam o grupo e regime informado e serão marcados para serem validadas novamente.

Despesa p/ Demais Desp.

Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Critica p/ Demais Desp.

O sistema apresenta um browse de marcação de algumas despesas que possuem a críticas, exceto a critica E037.

Marque os registros que deseja classificar como H - Demais despesas médico-hospitalares.

Todas a despesas marcadas serão classificadas como H e serão marcadas para serem validadas novamente.

Relatórios

A Central dispõem de alguns relatórios para o SIP, são eles:

Relatório Analítico

O SIP na Central de Obrigações de Saúde disponibiliza um relatório analítico das despesas a serem enviadas para o SIP.

No Painel de Obrigação selecione uma Obrigação do tipo SIP

No browse de Compromisso selecione o compromisso que possui as despesas 

Na opção Obrigações selecione SIP / Relatório Analítico, o sistema irá iniciar o processamento

Ao término do processamento o sistema solicita uma diretório para salvar o arquivo no formato .csv.

Serão gerados dois arquivos, um com classificação de "A" até "D6" e I até "I11" e outro arquivo com classificação de "E" até "H"

Relatório Sintético

O SIP na Central de Obrigações de Saúde disponibiliza um relatório sintético das despesas a serem enviadas para o SIP.

No Painel de Obrigação selecione uma Obrigação do tipo SIP

No browse de Compromisso selecione o compromisso que possui as despesas 

Na opção Obrigações selecione SIP / Relatório Sintético, o sistema irá iniciar o processamento

Ao término do processamento o sistema solicita uma diretório para salvar o arquivo no formato .csv.