Os processos de validação e sintetização podem ser realizados manualmente ou via Schedule. Ambas as formas são descritas abaixo.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSTIPO |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1,2 |
Descrição: | Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB |
Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os parâmetros específicos deste produto.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_QTANSIP |
Tipo: | Numerico |
Cont. Por.: | 0 |
Descrição: | Indica a quantidade de anos que a carga de despesas deve considerar para buscar despesas de internações que ainda não foram enviadas para a ANS |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_DTCOSIP |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 20180101 |
Descrição: | Data de implantação do SIP na Central |
Cadastro da Obrigação
Antes de qualquer uso da Central com relação ao SIP, ela deve ser carregada com algumas informações extremamente importantes, para que ela funcione corretamente.
Essa carga de dados é feita pelo software de gestão de planos de saúde.
Validação Manual de Beneficiários
Para considerar os produtos importados como válidos o sistema irá submeter cada registro ao processo de validação verificando se atendem aos critérios mínimos.
Abaixo na tabela temos as possíveis críticas com a solução para cada critério de validação:
Código | Critica | Solução |
|---|---|---|
| B001 | Data de nascimento do beneficiário não informada | Informe a data de nascimento do beneficiário |
| B002 | Data de inclusão / adesão do beneficiário não informada | Informe a data de inclusão / adesão do beneficiário |
| B003 | UF do beneficiário não informada | Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO) |
| B004 | UF informada e inválida | Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO) |
| B005 | Produto do beneficiário não informado | Informe um produto para o beneficiário |
| B006 | Produto do beneficiário informado é inválido | Atualize o cadastro do Produtos / Planos |
A alteração do beneficiário deverá ser feito no cadastro origem. Não será possível manipular informações do beneficiário pela Central de Obrigações.
Importação de Despesas
Para que a Central processe de fato os dados recebidos através do software de gestão de plano e saúde e dessa forma execute suas validações e inteligência, é necessário que os serviços responsáveis por esses processos estejam habilitados.
Obs.: Para saber como configurar o schedule consulte a documentação referente a este processo. (Veja Aqui)
A configuração desses serviços é vital para que o SIP na Central de Obrigações funcione corretamente. Caso não seja feito essa configuração o SIP não irá funcionar. |
| Nome do Schedule: | PLSVALSIP |
|---|---|
| Finalidade: | Faz as validações, totalização e sintetização das despesas reconhecidas pelo SIP. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 30 minutos |
Logs de processamento gerado na pasta PROTHEUS_DATA/LOGPLS | job_valida_sip.log |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
) informe a recorrência de execução da validação.
No campo "Tipo de processamento" devemos informar o tipo de validação que iremos agendar. Podemos criar um agendamento para cada validação separadamente ou criar um único agendamento com todas as validações.
| Nome do Schedule: | PLSJOBEXP |
|---|---|
| Finalidade: | Realiza o processamento dos beneficiários expostos para o SIP |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 15 dias |
Logs de processamento gerado na pasta PROTHEUS_DATA/LOGPLS | job_expostos_sip.log |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
) informe a recorrência de execução da validação.| Nome do Schedule: | PLSSNTDESP |
|---|---|
| Finalidade: | Realiza o processamento de sintetização das despesas do SIP. Gera a tabela sintética (B3M) que é a base para a geração do XML de envio. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 15 dias |
Logs de processamento gerado na pasta PROTHEUS_DATA/LOGPLS | job_sintetiza_despesa_sip.log |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
) informe a recorrência de execução da validação.
| Nome do Schedule: | PLSSNTBENE |
|---|---|
| Finalidade: | Realiza o processamento de sintetização dos beneficiários do SIP. Gera os totais de expostos na tabela sintética (B3M) que é a base para a geração do XML de envio. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 15 dias |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
) informe a recorrência de execução da validação.
Antes de iniciar o processo de geração do XML é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado.
Dentro do ProtheusData crie a pasta "SIP" e dentro salve os todos os arquivos baixados do site http://www.ans.gov.br/padroes/sip/schemas/ da ANS.
Para gerar o arquivo:
Quando o compromisso passar por todas as validações e estiver com o status igual a "Pronto para envio" podemos realizar o envio do XML para a ANS e manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
O compromisso passará para o status "Em processamento na ANS" e aguardará para ser finalizado ou criticado pela ANS
Se houver alguma crítica ao arquivo feita pela ANS precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
O compromisso passará para o status "Criticado ANS" e poderá ter seus dados revalidados para gerar um novo arquivo XML.
Se a ANS acatar o arquivo precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
O compromisso passará para o status "Finalizado".
A Central permite para o SIP, que algumas críticas sejam corrigidas dentro da própria Central, devido ao operacional muitas vezes não ser flexível de efetuar essas correções, foi disponibilizado as correções abaixo.
Lembrando que toda correção deve ser feita no software de gestão de plano de saúde, para que em outros compromissos, as críticas não aconteçam novamente, as opções abaixo são um paleativo.
Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Ajusta Grp. e Reg.
O sistema apresenta um browse de marcação de todas as despesas que possuem a crítica E037 - Evento x Despesa classificado como internação mas não possui interanção/grupo/regime.
Marque os registros que deseja informar Grupo e Regime de internação, informe o grupo e regime deseja e clique em confirmar.
Todas as despesas marcadas receberam o grupo e regime informado e serão marcados para serem validadas novamente.
Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Critica p/ Demais Desp.
O sistema apresenta um browse de marcação de algumas despesas que possuem a críticas, exceto a critica E037.
Marque os registros que deseja classificar como H - Demais despesas médico-hospitalares.
Todas a despesas marcadas serão classificadas como H e serão marcadas para serem validadas novamente.
A Central dispõem de alguns relatórios para o SIP, são eles:
O SIP na Central de Obrigações de Saúde disponibiliza um relatório analítico das despesas a serem enviadas para o SIP.
No Painel de Obrigação selecione uma Obrigação do tipo SIP
No browse de Compromisso selecione o compromisso que possui as despesas
Na opção Obrigações selecione SIP / Relatório Analítico, o sistema irá iniciar o processamento
Ao término do processamento o sistema solicita uma diretório para salvar o arquivo no formato .csv.
Serão gerados dois arquivos, um com classificação de "A" até "D6" e I até "I11" e outro arquivo com classificação de "E" até "H"
O SIP na Central de Obrigações de Saúde disponibiliza um relatório sintético das despesas a serem enviadas para o SIP.
No Painel de Obrigação selecione uma Obrigação do tipo SIP
No browse de Compromisso selecione o compromisso que possui as despesas
Na opção Obrigações selecione SIP / Relatório Sintético, o sistema irá iniciar o processamento
Ao término do processamento o sistema solicita uma diretório para salvar o arquivo no formato .csv.