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Objetivo

Cadastro que vincula agências à vendas de cartão. Permite informar as vendas de cartões e levar estes valores aglutinados à ficha de remessa.

É importante considerar que o cadastro de Vendas POS, eventualmente, depende de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas:

Agência
Tipos de Documentos
Administradora Financeira

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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Cabeçalho da rotina. Digitação das informações da Agencia, administradora financeira e o tipo do controle de documento, diferenciando se é uma venda de crédito ou débito. É necessário para atrelar os valores e datas dos cartões na agência digitada.

Lista de vendas de cartões efetuadas pela agencia, nesta lista é informado o código NSU da venda assim como a data, parcelas e valor.

Descrição da Rotina

Vendas POS

O cadastro de Vendas POS é um cadastro das vendas em cartão efetuada pela agência, nele é possível digitar todas as vendas informando o Número Sequencial Único (NSU), código de autorização gerada pela administradora financeira, data da venda, quantidade de parcelas e valor da venda.

O cadastro é atrelado à agencia que fez a venda via código informado no cabeçalho da rotina. Quando confirmado, ao gerar a ficha de remessa, os valores são apresentados totalizados, conforme o Tipo de Venda (Crédito ou Débito) . Para mais informações sobre os campos, vide a seção Campos.

Campos

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
Agência	GQL_CODAGE	C	Código da Agencia	Sim
Desc. Agência	GQL_DESCAG	C	Descrição da Agência	Não
Cód; Tp Doc.	GQL_TPDDOC	C	Tipo de Documento	Sim
Descr Docto	GQL_DESDOC	C	Descrição do Tipo de Documento	Não
Adm. Financei	GQL_CODADM	C	Código da Administradora Financeira	Sim
Desc. Adm. Fin	GQL_DESCAD	C	Descrição da Administradora Financeira	Não
Id Conta	GQL_IDECNT	C	Identificação de Conta	Não
Tipo de Venda	GQL_TPVEND	C	Tipo de Vendo, sendo: 1= Débito 2= Céredito	Sim
Dt; Movimento	GQL_DTMOVI	D	Data do movimento	Sim
Fch. Remessa	GQL_NUMFCH	C	Número da Ficha de Remessa	Não