Transfiere el saldo disponible del almacén de Control de calidad (CQ) a otras sucursales. La utilización de este recurso considera algunos criterios que deben considerarse:




Procedimiento

  1. Antes de la transferencia del saldo disponible del almacén del Control de calidad (CC) a otras sucursales, es necesario realizar algunos registros:

    •  Productos
    •  Tipo de entrada y salida
    •  Proveedores
    •  Clientes
    •  Condiciones de pago
    •  Saldos iniciales
    •  Documento de entrada

  2. Acceda a Bajas del CC para visualizar la creación del proceso de Control de calidad.

  3. Acceda al Archivo de Transferencia de productos entre sucursales.
  4. Configure las preguntas presentadas.

    Ejemplo

    •  De producto: TST008.

    •  A producto: TST008.
    •  De sucursal: 01.
    •  A sucursal: 02.
    •  De almacén: 98.
    •  A almacén: 98.

    •  De tipo: (Blanco).
    •  A tipo: ZZ.
    •  De grupo: (Blanco).
    •  A grupo: ZZZZ.

    •  Filtra productos por Categ.: No.
    •  Quiebra información: Por producto.
    •  TES para facturas de salida: 501.
    •  Genera documento de entrada: Por clasificar.

    •  TES para facturas de entrada: 001.
    •  Condición de pago: 001.

    •  Considera como precio en el PV: Lista de precio.
    •  Datos del origen: Sucursal actual.
    •  Utilizar saldo de terceros: No.
    •  Especie del documento de entrada: Factura de entrada.
    •  Descripción de productos: No.

  5. Seleccione la sucursal y almacén origen y destino para transferencia.

    Ejemplo:
    En el saldo del almacén 98 (de Origen) el saldo disponible es de 1.000,00.

  6. Después de la selección, haga clic en Acciones relacionadas y en la opción Relación. Se muestra la ventana Datos de la transferencia de sucursales.

  7. Seleccione Acciones relacionadas y la opción Consulta saldo CC.

    Help_buttonObservación

    La columna Saldo por Transf indica la cantidad disponible para transferencia a otras sucursales.


  8. Después de seleccionar el lote y la cantidad, estos datos se llevan a los Datos de la transferencia de sucursales.

  9. Confirme la relación ya generación de la transferencia de sucursales.

    Help_buttonImportante

    Si el entorno tiene algún bloqueo de crédito del Cliente, el Pedido de ventas generado puede bloquearse y el proceso no genera los Documentos de salida/ entrada.


  10. Confirme la grabación de los documentos de salida (Sucursaal 01-Origen) y entrada (Sucursal 02 – Destino).

  11. Acceda al archivo de Bajas del CC para visualizar que en el proceso se agregó la línea TRANSFERIDO.

Help_buttonImportante

Al borrar el Documento de salida generado por el proceso de transferencia entre las sucursales, se genera la línea de reversión de Transferencia en el Movimiento de CC.