Esta rotina possibilita que o sistema utilize a mesma alíquota no cálculo de PIS e COFINS via apuração e o valor encontrado é agregado ao valor do documento fiscal.
Procedimentos Prévios
Para gerar o cálculo da nota fiscal:
- Em Tipo de Ent Saída, informe uma TES com a seguinte configuração:
- Campo Cred PIS/COF - diferente da opção 3 para gerar PIS/COFINS;
- Campo PIS/COF - diferente da opção 4 para calcular PIS/COFINS;
- Campo PIS/COF ST - igual a 1 para calcular PIS/COFINS com substituição tributária.
- No Cadastro de Produtos, cadastre um produto qualquer.
- No Cadastro de Clientes, cadastre um produto qualquer.
- Na geração de notas fiscais, é calculado o valor do imposto de PIS/COFINS ST onde as regras para se determinar a base e a alíquota são iguais ao do PIS e COFINS via apuração.
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