Cadastro prévio de TES para o Cálculo do IVA

É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:

  1. Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
  2. Preencha os dados conforme orientações do help de campo.


Importante

É importante considerar a divisão das tabelas, com relação às Saídas (faturamento e devolução - notas de débito e crédito) e Entradas (compras e devolução - notas de crédito e débito), de acordo com os grupos: 1- Operações de Saída e 2- Operações de Entrada.


GRUPO 1 - Operações de Saída

CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS

Código da entrada ou saída

Tipo de TES

Gera Duplicata

Atualiza Estoque

Código Fiscal da Operação

Texto Padrão

Gera Livro?

TES de devolução

Percentual IVA

(faturamento e devolução - notas de débito e crédito)

501

S

S

S

511

Venta IVA

S

009

0

502

S

S

S

512

Venta IVA 1.6%

S

010

1.6

503

S

S

S

513

Venta IVA 5%

S

011

5

504

S

S

S

514

Venta IVA 10%

S

012

10

505

S

S

S

515

Venta IVA 11%

S

013

11

506

S

S

S

516

Venta IVA 20%

S

014

20

507

S

S

S

517

Venta IVA 25%

S

015

25

508

S

S

S

518

Venta IVA 35%

S

016

35

509

S

S

S

519

NCP IVA

S


0

510

S

S

S

520

NCP IVA 1.6%

S


1.6

511

S

S

S

521

NCP IVA 5%

S


5

512

S

S

S

522

NCP IVA 10%

S


10

513

S

S

S

523

NCP IVA 11%

S


11

514

S

S

S

524

NCP IVA 20%

S


20

515

S

S

S

525

NCP IVA 25%

S


25

516

S

S

S

526

NCP IVA

35%

S


35

517

S

S

S

527

Venta AUI/IVA

S

028

10

518

S

S

S

528

NCP AUI/IVA

S

 

10

519

S

S

S

529

NDC IVA

S

 

0

520

S

S

S

530

NDC IVA 1.6%

S

 

1.6

521

S

S

S

531

NDC IVA 5%

S

 

5

522

S

S

S

532

NDC IVA 10%

S

 

10

523

S

S

S

533

NDC IVA 11%

S

 

11

524

S

S

S

534

NDC IVA 20%

S

 

20

525

S

S

S

535

NDC IVA 25%

S

 

25

526

S

S

S

536

NDC IVA 35%

S

 

35

527

S

S

S

537

NDC AUI/IVA

S

 

10

528

S

S

S

538

NCP IVA/IVA

S

 

10

GRUPO 2 - Operações de Entrada

CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADA

Código da entrada ou saída

Tipo de TES

Gera Duplicata

Atualiza Estoque

Código Fiscal da Operação

Texto Padrão

Gera Livro?

TES de devolução

Percentual IVA

(compras e devolução - notas de débito e crédito)

001

E

S

S

111

Compra IVA

S

509

0

002

E

S

S

112

Compra IVA 1.6%

S

510

1.6

003

E

S

S

113

Compra IVA 5%

S

511

5

004

E

S

S

114

Compra IVA 10%

S

512

10

005

E

S

S

115

Compra IVA 11%

S

513

11

006

E

S

S

116

Compra IVA 20%

S

514

20

007

E

S

S

117

Compra IVA 25%

S

515

25

008

E

S

S

118

Compra IVA 35%

S

516

35

009

E

S

S

119

NCC IVA

S


0

010

E

S

S

120

NCC IVA 1.6%

S


1.6

011

E

S

S

121

NCC IVA 5%

S


5

012

E

S

S

122

NCC IVA 10%

S


10

013

E

S

S

123

NCC IVA 11%

S


11

014

E

S

S

124

NCC IVA 20%

S


20

015

E

S

S

125

NCC IVA 25%

S


25

016

E

S

S

126

NCC IVA

35%

S


35

017

E

S

S

127

Compra AUI/IVA

S

528

10

018

E

S

S

128

NDP AUI/IVA

S

 

10

019

E

S

S

129

NDP IVA

S

 

1.6

020

E

S

S

130

NDP IVA 1.6%

 

 

 

021

E

S

S

131

NDP IVA 5%

S

 

5

022

E

S

S

132

NDP IVA 10%

S

 

10

023

E

S

S

133

NDP IVA 11%

S

 

11

024

E

S

S

134

NDP IVA 20%

S

 

20

025

E

S

S

135

NDP IVA 25%

S

 

25

026

E

S

S

136

NDP IVA 35%

S

 

35

027

E

S

S

137

NDP AUI/IVA

S

 

10

028

E

S

S

138

NCC AUI/IVA

S

 

10


Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis

  1. Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
  2. Clique em Atualização de TES.
  3. Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
  4. Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:


CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS

Código TES

Sequencia Cálculo

Cód. Imposto a Calcular

Soma na Duplicata

Soma no Total da Nota Fiscal

Soma no Custo

Incide qual imposto no cálculo

(faturamento e devolução - notas de débito e crédito)

501

01

IVA

1

1

1

Não informar

502

01

IVA

1

1

1

Não informar

503

01

IVA

1

1

1

Não informar

504

01

IVA

1

1

1

Não informar

505

01

IVA

1

1

1

Não informar

506

01

IVA

1

1

1

Não informar

507

01

IVA

1

1

1

Não informar

508

01

IVA

1

1

1

Não informar

509

01

IVA

1

1

1

Não informar

510

01

IVA

1

1

1

Não informar

511

01

IVA

1

1

1

Não informar

512

01

IVA

1

1

1

Não informar

513

01

IVA

1

1

1

Não informar

514

01

IVA

1

1

1

Não informar

515

01

IVA

1

1

1

Não informar

516

01

IVA

1

1

1

Não informar

517

01

AUI

3

3

3

Não informar

517

02

IVA

1

1

1

Não informar

518

01

AUI

3

3

3

Não informar

518

02

IVA

1

1

1

Não informar

519

01

AUI

3

3

3

Não informar

519

02

IVA

1

1

1

Não informar

520

01

AUI

3

3

3

Não informar

520

02

IVA

1

1

1

Não informar

521

01

AUI

3

3

3

Não informar

521

02

IVA

1

1

1

Não informar

522

01

AUI

3

3

3

Não informar

522

02

IVA

1

1

1

Não informar

523

01

AUI

3

3

3

Não informar

523

02

IVA

1

1

1

Não informar

524

01

AUI

3

3

3

Não informar

524

02

IVA

1

1

1

Não informar

525

01

AUI

3

3

3

Não informar

525

02

IVA

1

1

1

Não informar

526

01

AUI

3

3

3

Não informar

526

02

IVA

1

1

1

Não informar

527

01

AUI

3

3

3

Não informar

527

02

IVA

1

1

1

Não informar

528

01

AUI

3

3

3

Não informar

528

02

IVA

1

1

1

Não informar

CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADAS

Código TES

Sequencia Cálculo

Cód. Imposto a Calcular

Soma na Duplicata

Soma no Total da Nota Fiscal

Soma no Custo

Incide qual imposto no cálculo

(compras e devolução - notas de débito e crédito)

001

01

IVA

1

1

1

Não informar

002

01

IVA

1

1

1

Não informar

003

01

IVA

1

1

1

Não informar

004

01

IVA

1

1

1

Não informar

005

01

IVA

1

1

1

Não informar

006

01

IVA

1

1

1

Não informar

007

01

IVA

1

1

1

Não informar

008

01

IVA

1

1

1

Não informar

009

01

IVA

1

1

1

Não informar

010

01

IVA

1

1

1

Não informar

011

01

IVA

1

1

1

Não informar

012

01

IVA

1

1

1

Não informar

013

01

IVA

1

1

1

Não informar

014

01

IVA

1

1

1

Não informar

015

01

IVA

1

1

1

Não informar

016

01

IVA

1

1

1

Não informar

017

01

AUI

3

3

3

Não informar

017

02

IVA

1

1

1

Não informar

018

01

AUI

3

3

3

Não informar

018

02

IVA

1

1

1

Não informar

019

01

AUI

3

3

3

Não informar

019

02

IVA

1

1

1

Não informar

020

01

AUI

3

3

3

Não informar

020

02

IVA

1

1

1

Não informar

021

01

AUI

3

3

3

Não informar

021

02

IVA

1

1

1

Não informar

022

01

AUI

3

3

3

Não informar

022

02

IVA

1

1

1

Não informar

023

01

AUI

3

3

3

Não informar

023

02

IVA

1

1

1

Não informar

024

01

AUI

3

3

3

Não informar

024

02

IVA

1

1

1

Não informar

025

01

AUI

3

3

3

Não informar

025

02

IVA

1

1

1

Não informar

026

01

AUI

3

3

3

Não informar

026

02

IVA

1

1

1

Não informar

027

01

AUI

3

3

3

Não informar

027

02

IVA

1

1

1

Não informar

028

01

AUI

3

3

3

Não informar

028

02

IVA

1

1

1

Não informar

É importante considerar as informações dos seguintes campos:

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