Cadastro prévio de TES para o Cálculo do Imposto AIU

No IVA é calculado o valor do Item ou do Item mais o AIU como base de cálculo do imposto e na retenção do IRF para informar o valor de base do imposto diferente do valor do produto, informando o imposto agregado.

O cálculo do imposto AIU e IRF trata o Art 462-1 Base Gravável Especial IVA, para que o cálculo do AIU considere a alíquota por Cliente/Fornecedor.

Compras

1. No Cadastro de Fornecedores informe a alíquota do AIU, caso não seja informado será considerado a alíquota padrão.

Faturamento

  1. No Cadastro de Cliente informe a alíquota do AIU, caso não seja informado será considerado a alíquota padrão.
  2. No Cadastro de TES altere a TES que calcule o RF0 informando o AIU como imposto agregado, caso não seja informado o imposto agregado, o cálculo continua igual ao atual. 
     Altere o TES que calcula o IVA:


        3. Confirme.

Veja Também