Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Retenção do IVA
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação às Saídas (faturamento e devolução - notas de débito e crédito) e Entradas (compras e devolução - notas de crédito e débito), de acordo com os grupos: 1- Operações de Saída e 2- Operações de Entrada. |
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS | ||||||||
Código da entrada ou saída | Tipo de TES | Gera Duplicata | Atualiza Estoque | Código Fiscal da Operação | Texto Padrão | Gera Livro? | TES de devolução | Percentual IVA |
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||||
529 | S | S | S | 5101 | Vt Ret IVA Reg Comum | S | 030 | 0 |
530 | S | S | S | 5102 | NCP Ret IVA Reg Comum | S |
| 0 |
531 | S | S | S | 5103 | NDC Ret IVA Reg Comum | S |
| 0 |
532 | S | S | S | 5104 | Vt Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
533 | S | S | S | 5105 | NCP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
534 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
GRUPO 2 - Operações de Entradas
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||||
Código da entrada ou saída | Tipo de TES | Gera Duplicata | Atualiza Estoque | Código Fiscal da Operação | Texto Padrão | Gera Livro? | TES de devolução | Percentual IVA |
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||||
029 | E | S | S | 1101 | Comp Ret IVA Reg Comum | S | 030 | 0 |
030 | E | S | S | 1102 | NCC Ret IVA Reg Comum | S |
| 0 |
031 | E | S | S | 1103 | NDP Ret IVA Reg Comum | S |
| 0 |
032 | E | S | S | 1104 | Comp Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
033 | E | S | S | 1105 | NCC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
034 | E | S | S | 1106 | NDP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
CADASTRO DOS TIPOS DE SAÍDAS | ||||||
Código TES | Sequencia Cálculo | Cód. Imposto a Calcular | Soma na Duplicata | Soma no Total da Nota Fiscal | Soma no Custo | Incide qual imposto no cálculo |
(faturamento e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||
529 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
529 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | Não informar |
530 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
530 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | Não informar |
531 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
531 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | Não informar |
532 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
532 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | Não informar |
533 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
533 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | Não informar |
534 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
534 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | Não informar |
CADASTRO DOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||
Código TES | Sequencia Cálculo | Cód. Imposto a Calcular | Soma na Duplicata | Soma no Total da Nota Fiscal | Soma no Custo | Incide qual imposto no cálculo |
(compras e devolução - notas de débito e crédito) | ||||||
029 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
029 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | Não informar |
030 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
030 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | Não informar |
031 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
031 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | Não informar |
032 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
032 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | Não informar |
033 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
033 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | Não informar |
034 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | Não informar |
034 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | Não informar |
É importante considerar as informações dos seguintes campos:
Importante