Os documentos de entrada e saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que apresenta dois tipos:
Exemplo:
Venda de uma mercadoria (cigarros) do Grupo I, com alíquota de imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC, contempla a aplicação da seguinte fórmula:
Valor da mercadoria / (1 + (alíquota / 100))
1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50
As alíquotas estão definidas por grupos de produtos, em Legislação.
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
| Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
561 | S | S | S | 511 | Venta ICE | S |
|
562 | S | S | S | 522 | NCC ICE | S | 062 |
563 | S | S | S | 531 | NCE ICE | S | 063 |
564 | S | S | S | 534 | NDC ICE | S | 064 |
565 | S | S | S | 543 | NDE ICE | S | 065 |
566 | S | S | S | 511 | Venta ICC | S |
|
567 | S | S | S | 522 | NCC ICC | S | 067 |
568 | S | S | S | 531 | NCE ICC | S | 068 |
569 | S | S | S | 534 | NDC ICC | S | 069 |
570 | S | S | S | 543 | NDE ICC | S | 070 |
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
| Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
061 | E | S | S | 111 | Compra ICE | S |
|
062 | E | S | S | 114 | NCP ICE | S | 562 |
063 | E | S | S | 123 | NCI ICE | S | 563 |
064 | E | S | S | 132 | NDP ICE | S | 564 |
065 | E | S | S | 141 | NDI ICE | S | 565 |
066 | E | S | S | 111 | Compra ICC | S |
|
067 | E | S | S | 114 | NCP ICC | S | 567 |
068 | E | S | S | 123 | NCI ICC | S | 568 |
069 | E | S | S | 132 | NDP ICC | S | 569 |
070 | E | S | S | 141 | NDI ICC | S | 570 |
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Calcula sobre (Itens ou Total) |
| Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
561 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
562 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
563 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
564 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
565 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
566 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
567 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
568 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
569 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
570 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Calcula sobre (Itens ou Total) |
| Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
061 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
062 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
063 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
064 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
065 | 01 | ICE | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
066 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
067 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
068 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
069 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
070 | 01 | ICC | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
É importante considerar as informações dos seguintes campos: