É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação à criação de tipos de entrada e saída em grupos: 1 - Operações de saída e devoluções de compra. 2 - Operações de entrada e devoluções de venda. |
GRUPO 1 - operações de saída e devoluções de compra
TES DE SAÍDA 501 - apenas com IGV
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 501 | Tipo de Saída que realize o cálculo do IGV. |
Tipo de TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 511 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Venta IGV |
|
Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES de devolução | 002 | Amarra TES de devolução. |
TES DE SAÍDA 502 - Devolução de compra, apenas com IGV
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 502 | Saída por devolução de compra com IGV. |
Tipo de TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 512 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dev. Comp. IGV |
|
Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES DE SAÍDA 503 - Com IGV e ISC
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 503 | Tipo de Saída, que calcule o IGV e o ISC. |
Tipo de TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 513 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Venta IGV/ISC |
|
Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES de devolução | 003 | Amarra TES de devolução. |
TES DE SAÍDA 504 - Devolução de compra, com IGV e ISC
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 504 | TES de Entrada, por devolução de compra com IGV. |
Tipo de TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 514 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dev.Comp. IGV/ISC |
|
Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
GRUPO 2 - operações de entrada e devoluções de venda
TES DE ENTRADA 001 - apenas com IGV
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 001 | Tipo de Entrada, que realize o cálculo do IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 001 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Compra IGV |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES de devolução | 502 | Amarra TES de devolução. |
TES DE ENTRADA 002 - Devolução de vendas, apenas com IGV
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 002 | Saída por devolução de venda, com IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 112 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dev. VTA. IGV |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES DE ENTRADA 003 - Com IGV e ISC
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 003 | Entrada por devolução de venda, que calcule o IGV e o ISC. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 113 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Venta IGV/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES DE ENTRADA 004 - com IGV e ISC
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código da entrada ou saída | 004 | TES de Entrada, por devolução de compra com IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 114 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Compra IGV/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES de devolução | 502 | Amarra TES de devolução. |
TES 501 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 501 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto. |
TES 502 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 502 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto. |
TES 503 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 503 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | ISC |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (sequência 01) deve ser somado à base de cálculo do IGV (sequência 02). |
TES 504 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 504 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
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Código do imposto a calcular | ISC |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (sequência 01) deve ser somado à base de cálculo do IGV (sequência 02). |
TES 001 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 001 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais um imposto. |
TES 002 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 002 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais um imposto. |
TES 003 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 003 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | ISC |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (sequencia 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (sequencia 02). |
TES 004 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 004 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | ISC |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (sequencia 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (sequencia 02). |
A alíquota do imposto IGV sempre é informada na tabela Impostos Variáveis (SFB) e não figurada na tabela Exceções Fiscais. |
Importante