Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Percepção de IGV
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
TES 507 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Apenas com IGV e percepção de IGV | ||
Código do TES | 507 | Tipo de saída, que calcule o IGV e a percepção do IGV. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 507 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Venta IGV/PIV |
|
Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal |
TES de devolução | 002 | Amarra o TES de devolução |
Devolução de Compra - Apenas com IGV e percepção de IGV | ||
Código do TES | 509 | Saída por devolução de compra com IGV. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 509 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Dv.Cmp. IGV/PIV |
|
Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal |
Devolução de Compra - Apenas com IGV e percepção de IGV | ||
Código do TES | 509 | Saída por devolução de compra com IGV. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 509 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Dv.Cmp. IGV/PIV |
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Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal |
Apenas com IGV, percepção de IGV e ISC | ||
Código do TES | 508 | Tipo de Saída, que calcule o IGV, a percepção do IGV e o ISC. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 508 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Dv.Cmp. IGV/PIV/ISC |
|
Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal |
TES de devolução | 010 | Amarra TES de devolução |
Devolução de Compra - Apenas com IGV, percepção de IGV e ISC | ||
Código do TES | 510 | Saída por devolução de compra com IGV, percepção do IGV e o ISC. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 510 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Dv.Cmp. IGV/PIV/ISC |
|
Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Apenas com IGV e percepção de IGV | ||
Código da entrada ou saída | 007 | Tipo de Entrada, que calcule o IGV e a percepção do IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 117 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Compra IGV/PIV |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES de devolução | 509 | Amarra TES de devolução. |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Devolução de Venda - Apenas com IGV e percepção de IGV | ||
Código da entrada ou saída | 009 | Tipo de Entrada, que calcule o IGV.e a percepção do IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 119 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dv.Vta. IGV/PIV |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Devolução de Venda - com IGV, percepção de IGV e ISC | ||
Código da entrada ou saída | 010 | Entrada por devolução de venda com IGV, percepção de IGV e com ISC |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 119 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dv.Vta. IGV/PIV/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Apenas com IGV, percepção de IGV e ISC | ||
Código da entrada ou saída | 008 | Tipo de entrada, que calcule o IGV, percepção de IGV e ISC. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 119 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dv.Vta. IGV/PIV/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES Devolução | 510 | Amarra TES de devolução. |
TES 507 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 501 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento mais o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
TES 508 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 508 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (sequencia 1) deve ser somado a base de cálculo do IGV (sequencia 2). |
Sequencia do cálculo | 03 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
TES 509 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 501 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento mais o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
TES 510 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 510 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | ISC |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (seqüência 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (seqüência 02). |
Sequencia do cálculo | 03 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
TES 007 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 007 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
TES 008 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 008 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | ISC |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (seqüência 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (seqüência 02). |
Sequencia do cálculo | 03 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
TES 009 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 009 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
TES 010 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 010 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | ISC |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV. |
Sequencia do cálculo | 02 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | ISC | O valor do ISC calculado (seqüência 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (seqüência 02) |
Sequencia do cálculo | 03 |
|
Código do imposto a calcular | PIV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | IGV | Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção. |
A alíquota do imposto IGV sempre é informada na tabela Impostos Variáveis (SFB) e não figurada na tabela Exceções Fiscais. |
