Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Detração de IGV
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
TES 511 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Apenas com IGV e percepção de IGV | ||
Código do TES | 511 | Tipo de saída, que calcule o IGV e a detração do IGV. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 511 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Venta IGV/DIG |
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Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal. |
TES de devolução | 013 | Amarra o TES de devolução. |
Devolução de Compra - Apenas com IGV e detração de IGV | ||
Código do TES | 513 | Saída por devolução de compra com IGV. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 509 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Dv.Cmp. IGV/DIG |
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Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal. |
Apenas com IGV e detração de IGV e ISC | ||
Código do TES | 512 | Tipo de Saída, que calcule o IGV, a detração do IGV e o ISC. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 509 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Venta IGV/DIG/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal. |
TES de devolução | 014 | Amarra o TES de devolução. |
Devolução de Compra - com IGV, detração de IGV e ISC | ||
Código do TES | 514 | Saída por devolução de compra com IGV, detração de IGV e ISC. |
Tipo do TES | S | TES de Saída. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 508 | *Apenas finalidade cadastral. |
Texto Padrão | Dv.Cmp. IGV/PIV/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera Livro Fiscal |
TES de devolução | 010 | Amarra TES de devolução |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Apenas com IGV e detração de IGV | ||
Código da entrada ou saída | 011 | Tipo de Entrada, que calcule o IGV e a detração do IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 111 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Compra IGV/DIG |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES de devolução | 513 | Amarra TES de devolução. |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Devolução de Venda - Apenas com IGV e detração de IGV | ||
Código da entrada ou saída | 013 | Entrada por devolução de venda, com IGV e detração do IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 119 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dv.Vta. IGV/DIG |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Devolução de Venda - com IGV, detração de IGV e ISC | ||
Código da entrada ou saída | 014 | Entrada por devolução de venda com IGV, percepção de IGV e com ISC |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 114 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dv.Vta. IGV/DIG/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Apenas com IGV, detração de IGV e ISC | ||
Código da entrada ou saída | 012 | Tipo de entrada, que calcule o IGV, percepção de IGV e ISC. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 112 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Compra IGV/DIG/ISC |
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Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
TES Devolução | 514 | Amarra TES de devolução. |
Cadastro SFC | ||||||
Código TES | Seqüência do cálculo | Cód. do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | ||||||
511 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
511 | 02 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
512 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
|
512 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
512 | 03 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
513 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
513 | 02 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
514 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
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514 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
514 | 03 | DIG | 3 | 3 | 3 | IGV |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | ||||||
011 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
011 | 02 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
012 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
|
012 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
012 | 03 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
013 | 01 | IGV | 1 | 1 | 1 | Não Informar |
013 | 02 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
014 | 01 | ISC | 1 | 1 | 1 |
|
014 | 02 | IGV | 1 | 1 | 1 | ISC |
014 | 03 | DIG | 2 | 2 | 3 | IGV |
A alíquota do imposto IGV sempre é informada na tabela Impostos Variáveis (SFB) e não figurada na tabela Exceções Fiscais. |
Importante