O valor do IR Retido é calculado ao lançar um documento de entrada ou de saída e as alíquotas permitidas estão entre 0,5%, 30% e 100%, conforme legislação vigente.
A retenção do IR ocorre sempre na compra, pois o adquirente da mercadoria recolhe parte do imposto, que seu emissor deve pagar.
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
006 | E | N | S | 111 | Compra RET ITBB | S | 506 |
007 | E | N | S | 112 | NCC RET ITBB | S | 507 |
008 | E | N | S | 113 | NDE RET ITBB | S | 508 |
009 | E | N | S | 114 | NCI RET ITBB | S | 509 |
010 | E | N | S | 115 | NDP RET ITBB | S | 510 |
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
506 | S | N | S | 511 | Venda RET ITBB | S | 006 |
507 | S | N | S | 512 | NCP RET ITBB | S | 007 |
508 | S | N | S | 513 | NCI RET ITBB | S | 008 |
509 | S | N | S | 514 | NDP RET ITBB | S | 009 |
510 | S | N | S | 515 | NDI RET ITBB | S | 010 |
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Calcula sobre (Itens ou Total) |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
006 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
006 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
007 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
007 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
008 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
008 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
009 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
009 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
010 | 01 | ITB | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
010 | 02 | RIT | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
Código TES | Seqüência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Calcula sobre (Itens ou Total) |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
011 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
012 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
013 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
014 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
015 | 01 | ISR | 3 | 3 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
Imposto | Conceito | Descrição | Tipo Pessoa | Aliquota |
RIT |
| Nota pessoa física | 1 | 100.00 |
RIT |
| Nota pessoa jurídica | 2 | 30.00 |
RIT |
| Nota para entidade do estado | 4 | 0.50 |