O valor do IR Retido é calculado ao lançar um documento de entrada ou de saída e as alíquotas permitidas estão entre 0%, 16% e Imposto Isento, conforme legislação vigente.
A retenção do IR ocorre sempre na compra, pois o adquirente da mercadoria recolhe parte do imposto, que seu emissor deve pagar.
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
501 | S | S | S | 511 | Venda ITBIS | S |
|
502 | S | S | S | 512 | NDC ITBIS | S | 002 |
503 | S | S | S | 513 | NCE ITBIS | S | 003 |
504 | S | S | S | 514 | NDI ITBIS | S | 004 |
505 | S | S | S | 515 | NCP ITBIS | S | 005 |
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
001 | E | S | S | 111 | Compra ITBIS | S |
|
002 | E | S | S | 112 | NCC ITBIS | S | 502 |
003 | E | S | S | 113 | NDE ITBIS | S | 503 |
004 | E | S | S | 114 | NCI ITBIS | S | 504 |
005 | E | S | S | 115 | NDP ITBIS | S | 505 |
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Calcula sobre (Itens ou Total) |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
501 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
502 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
503 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
504 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
505 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
Código TES | Seqüência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Calcula sobre (Itens ou Total) |
| Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
001 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
002 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
003 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
004 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |
005 | 01 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | I – Itens da NF |