O valor do IR Retido é calculado ao lançar um documento de entrada ou de saída e as alíquotas permitidas são variáveis, conforme legislação vigente.
A retenção do IR ocorre sempre na compra, pois o adquirente da mercadoria recolhe parte do imposto, que seu emissor deve pagar.
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
516 | S | S | S | 521 | Venda ISC | S | 016 |
517 | S | S | S | 522 | NDC ISC | S | 017 |
518 | S | S | S | 523 | NCE ISC | S | 018 |
519 | S | S | S | 524 | NDI ISC | S | 019 |
520 | S | S | S | 525 | NCP ISC | S | 020 |
Código da entrada ou saída | Tipo do TES | Gera duplicata | Atualiza estoque | Código Fiscal da Operação | Texto padrão | Gera livro? | TES de devolução |
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito) | |||||||
016 | E | S | S | 121 | Compra ISC | S |
|
017 | E | S | S | 122 | NCC ISC | S | 517 |
018 | E | S | S | 123 | NDE ISC | S | 518 |
019 | E | S | S | 124 | NCI ISC | S | 519 |
020 | E | S | S | 125 | NDP ISC | S | 520 |
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Imposto Agregado | Calcula sobre (Itens ou Total) |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | ||||||||
516 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
516 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
517 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
517 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
518 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
518 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
519 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
519 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
520 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
520 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
Código TES | Sequência do cálculo | Código do imposto a calcular | Soma na duplicata | Soma no total da nota fiscal | Soma no custo | Incide qual imposto no cálculo | Imposto Agregado | Calcula sobre (Itens ou Total) |
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito) | ||||||||
016 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
016 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
017 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
017 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
018 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
018 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
019 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
019 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
020 | 01 | ISC | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |
020 | 02 | ITB | 1 | 1 | 3 | Não informar | ISC | I – Itens da NF |