Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Retenção de IVA

É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:


  1. Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
  2. Preencha os dados conforme orientações do help de campo.


Código da entrada ou saída

Tipo do TES

Gera duplicata

Atualiza estoque

Código Fiscal da Operação

Texto padrão

Gera livro?

TES de devolução

Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)

 

S

S

S

5103

Venda Ret IVA 75%

S

 

 

S

S

S

5103

Venda Ret IVA 100%

S

 

 

S

S

S

5104

NCC Ret IVA 75%

S

053

 

S

S

S

5104

NCC Ret IVA 100%

S

054

 

S

S

S

5105

NCE Ret IVA 75%

S

055

 

S

S

S

5105

NCE Ret IVA 100%

S

056

 

S

S

S

5106

NDC Ret IVA 75%

S

057

 

S

S

S

5106

NDC Ret IVA 100%

S

058

 

S

S

S

5103

NDE Ret IVA 75%

S

059

 

S

S

S

5103

NDE Ret IVA 100%

S

060

 

S

S

S

5103

Venda Ret IVC 75%

S

 

 

S

S

S

5103

Venda Ret IVC 100%

S

 

 

S

S

S

5104

NCC Ret IVC 75%

S

063

 

S

S

S

5104

NCC Ret IVC 100%

S

064

 

S

S

S

5105

NCE Ret IVC 75%

S

065

 

S

S

S

5105

NCE Ret IVC 100%

S

066

 

S

S

S

5106

NDC Ret IVC 75%

S

067

 

S

S

S

5106

NDC Ret IVC 100%

S

068

 

S

S

S

5103

NDE Ret IVC 75%

S

069

 

S

S

S

5103

NDE Ret IVC 100%

S

070


Código da entrada

Tipo do TES

Gera duplicata

Atualiza estoque

Código Fiscal da Operação

Texto padrão

Gera livro?

TES de devolução

Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)

051

E

S

S

1102

Compra Ret IVA 75%

S

 

052

E

S

S

1111

Compra Ret IVA 100%

S

 

053

E

S

S

1116

NCP Ret IVA 75%

S

553

054

E

S

S

1117

NCP Ret IVA 100%

S

554

055

E

S

S

1102

NCI Ret IVA 75%

S

555

056

E

S

S

1111

NCI Ret IVA 100%

S

556

057

E

S

S

1116

NDP Ret IVA 75%

S

557

058

E

S

S

1117

NDP Ret IVA 100%

S

558

059

E

S

S

1102

NDI Ret IVA 75%

S

559

060

E

S

S

1111

NDI Ret IVA 100%

S

560

061

E

S

S

1102

Compra Ret IVC 75%

S

 

062

E

S

S

1111

Compra Ret IVC 100%

S

 

063

E

S

S

1116

NCP Ret IVC 75%

S

563

064

E

S

S

1117

NCP Ret IVC 100%

S

564

065

E

S

S

1102

NCI Ret IVC 75%

S

565

066

E

S

S

1111

NCI Ret IVC 100%

S

566

067

E

S

S

1116

NDP Ret IVC 75%

S

567

068

E

S

S

1117

NDP Ret IVC 100%

S

568

069

E

S

S

1102

NDI Ret IVC 75%

S

569

070

E

S

S

1111

NDI Ret IVC 100%

S

570

Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis

  1. Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
  2. Clique em Atualização de TES.
  3. Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
  4. Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:

Código TES

Seqüência do cálculo

Código do imposto a calcular

Soma na duplicata

Soma no total da nota fiscal

Soma no custo

Incide qual imposto no cálculo

Calcula sobre (Itens ou Total)

Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)

551

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

551

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

552

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

552

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

553

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

553

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

554

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

554

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

555

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

555

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

556

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

556

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

557

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

557

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

558

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

558

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

559

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

559

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

560

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

560

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

561

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

561

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

562

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

562

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

563

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

563

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

564

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

564

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

565

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

565

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

566

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

566

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

567

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

567

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

568

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

568

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

569

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

569

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

570

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

570

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF


Código TES

Seqüência do cálculo

Código do imposto a calcular

Soma na duplicata

Soma no total da nota fiscal

Soma no custo

Incide qual imposto no cálculo

Calcula sobre (Itens ou Total)

Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)

051

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

051

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

052

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

052

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

053

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

053

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

054

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

054

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

055

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

055

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

056

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

056

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

057

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

057

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

058

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

058

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

059

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

059

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

060

01

IVA

1

1

1

Não informar

I – Itens da NF

060

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

061

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

061

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

062

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

062

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

063

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

063

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

064

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

064

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

065

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

065

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

066

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

066

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

067

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

067

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

068

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

068

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

069

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

069

02

RV0

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF

070

01

IVC

3

3

3

Não informar

I – Itens da NF

070

02

RV1

2

3

3

Não informar

I – Itens da NF


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