Controla a impressão dos documentos fiscais, conferindo se as informações das faturas estão de acordo com aquelas devidamente autorizadas e cadastradas na Tabela Controle de Formulários.
Nesta rotina são cadastrados os formulários autorizados pelo governo e seus respectivos identificadores, tais como a série, espécie e numeração para a data de emissão.
Quando um documento é lançado, o Sistema verifica automaticamente se há autorização para aquela emissão.
Consulte a legislação em: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/266.htm Resolución de Superintendência Nº266-2004/SUNAT |
Esta operação pode envolver as seguintes rotinas:
| • | Faturamento Automático (Geração de Notas); |
| • | Faturamento Manual; |
| • | Compras Notas de Crédito e Débito; |
| • | Faturamento Notas de Crédito e Débito. |
Para excluir uma range de formulários cadastrados na Tabela Controle de Formulários, o Sistema verifica se houve a emissão de algum documento sob a numeração que se deseja excluir. Em caso positivo, o Sistema não permite a exclusão do range. |
Conheça a seguir os principais campos desta rotina com sua respectiva descrição. No momento do cadastro, o Sistema realiza o tratamento a partir do preenchimento:
| • | Dta. Validade |
O lote autorizado traz uma data de validade, que limita a emissão do documento fiscal;
| • | Série |
Série do documento fiscal para o qual foi autorizada a impressão;
| • | Filial de Uso |
Informação utilizada na composição da chave de pesquisa da tabela de Controle de Formulários. Serve para a definição da filial que utilizará o controle de formulários dentro do Sistema;
| • | Num. Inicial |
Número do formulário inicial para o qual foi autorizada a impressão;
| • | Número Final: |
Número do formulário final para o qual foi autorizada a impressão;
| • | Num. Autoriz: |
Número de autorização de impressão, remetido pela Administração Tributária SUNAT;
| • | Espécie: |
Informa a espécie que poderá ser utilizada para a emissão de documentos fiscais cadastrados no range em questão. As opções que estão habilitadas para seleção, são as seguintes:
| • | 1=NF (Nota Fiscal); |
| • | 2=NCC (Nota de Crédito Cliente); |
| • | 3=NDC (Nota de Débito Cliente); |
| • | 4=NDI (Nota de Débito Interna); |
| • | 5=NCI (Nota de Crédito Interna). |
| • | Ativo: |
Indica se a série é ativa, com a seleção das sentenças \"SIM/NÃO\".
Para gerar uma fatura é preciso cadastrar um range de fólios. Para isso, siga as instruções:
| 1. | Acesse o módulo Fiscal. |
| 2. | Clique em Incluir. |
| 3. | Cadastre um range de formulários, preenchendo os campos listados anteriormente. |
| 4. | Em seguida, acesse o módulo Faturamento e cadastre o produto clicando em Atualização de Produtos. |
| 5. | O próximo passo é cadastrar o Cliente. Localize a rotina do cadastro no submenu de Incluir. |
| 6. | Lance uma nota fiscal de saída manual, com produto e cliente cadastrados, indicando o TES, a série, a espécie e a numeração dentro do range cadastrado. |
| 7. | Confirme a inclusão. |
Caso ocorra alguma falha na geração da fatura, certifique-se de não ter ocorrido algum dos seguintes erros:
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