Controla a impressão dos documentos fiscais, conferindo se as informações das  faturas, boletos de venda, entre outros, estão de acordo com aquelas devidamente autorizadas e cadastradas na Tabela Controle de Formulários, contendo as particularidades da Legislação Republica Dominicana.

Nesta rotina são cadastrados os formulários autorizados pelo governo e seus respectivos identificadores, tais como a série, divisões de negócios, PECF, AICF, Tipo de CF e Sequencial

Quando um documento é lançado, o Sistema verifica automaticamente se há autorização para aquela emissão.

Também é preciso que a empresa utilize formulários pré-impressos por gráficas autorizadas pelo governo.


Principais Campos e Controles

Conheça a seguir os principais campos desta rotina com sua respectiva descrição. No momento do cadastro, o Sistema realiza o tratamento a partir do preenchimento:

Série

É diferente da série utilizada na Nota Fiscal, porém é controle da NCF (Número de Controle Fiscal).

 

Divisão de Negócios

É definido pela empresa e cadastrado no controle de formulários, o tipo de serviços e produtos.

 

PECF

Filial definida pela empresa.

 

AICF

Ponto de venda definido pela empresa.


Importante:

Caso não seja utilizado o cadastro de ponto de venda é necessário informar no Cadastro de Formulários como 000. Este campo é exibido na NCF.


Tipo CF

Tipo da Nota Fiscal de acordo com a relação abaixo:

 


•01: Comprovante válido para crédito fiscal



•02: Consumidor final



•03: Nota de débito



•04: Nota de crédito



•11: Provedor informal



•12: Registro único de ingresos



•13: Gastos Menores



•14: Regimes Especiais de Tributação



•15: Entidades Governamentais.


Sequencial

Range de números disponibilizados pelo Governo.


Procedimentos

Para gerar uma fatura é preciso cadastrar um range de fólios. Para isso, siga as instruções:


1.Acesse o módulo Faturamento



2.Em Controle de Formulários e na opção Incluir.



3.Cadastre um range de formulários, preenchendo os campos listados anteriormente.



4.Em seguida, acesse o módulo Faturamento e cadastre o produto clicando em Atualização de Produtos.



5.O próximo passo é cadastrar o Cliente. Localize a rotina do cadastro no submenu de Incluir.



6.Lance uma nota fiscal de saída manual, com produto e cliente cadastrados, indicando o TES, a série, a espécie e a numeração dentro do range cadastrado.



7.Confirme a inclusão.



Importante:

Caso ocorra alguma falha na geração da fatura, certifique-se de não ter ocorrido algum dos seguintes erros:


•A série informada no documento não foi cadastrada no range;



•O range de formulários está devidamente cadastrado, mas o campo Ativo foi preenchido com Não, por isso o formulário está inativo.



•Não é possível excluir o fólio caso esteja sendo usado na Emissão da Nota Fiscal.


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