Importante!

     Todos os processos serão realizados no sistema Bematech Live, e serão integrados com a retaguarda (SIGALOJA) através de comunicação de Mensagem Única, no Protheus entra como uma venda (SF2/SD2) gravada da mesma forma que a venda realizada diretamente pelo padrão do Protheus.

      Os serviços listados abaixo, devem estar configurados de acordo com a filial utilizada na integração.

       Verifique se o LJGRVBATCH (INTEGRACAO ERP) está ativo no appserver.ini - JOB responsável pelo processamento da vendas.

      

     

      Pré-requisitos:

      Para que o recebimento de cupons seja realizado com sucesso, é necessário que já tenha integrado os seguintes cadastros:

    Dica 1!

       O Sistema respeita a seguinte regra para processo Retailsales, relacionado a TES: 

       1º efetua a busca da TES Inteligente, caso não exista, efetua a busca nas informações do parâmetro MV_ARQPROD ( podendo ser SB1 ou SBZ ) e por último, busca configuração no parâmetro MV_TESVEND - Venda ou MV_TESSERV - Serviço.


   Dica 2!

    Para buscas por TES inteligentes também é possível a pesquisa da operação de saída a partir do CFOP. Para isso é necessário relacionar as operações de saída(DHJ_TPOPSA) com a CFOP no Cadastro de MATA002( CFOP x Tp Operação no Módulo SIGACOM);

    Certifique-se que realizou a inclusão dos novos campos da tabela DHJ conforme orientação no Link Configuração de Parâmetros e Campos  


  • Para processo de NF ( Beneficiamento e Devolução ) é necessário configurar a Condição de Pagamento, com o código 888 para cada filial /loja, pois esse código é utilizado pelo Live e deve estar previamente cadastrado no Protheus.

        Condição de Pagamento: Processo NF - Beneficiamento e Devolução:

  1. No Controle de Lojas, acesse Atualizações/ Cadastros/ Condições de Pagamento.
  2. Clique em Incluir.
  3. Informe o código 888 para cada filial /loja, pois esse código é utilizado pelo Live e deve estar previamente cadastrado no Protheus. 
  4. Preencha as informações de acordo com as informações enviadas pela  Bematech Live.   
  5. Confira os dados e confirme.


Dica 3!

Verifique os parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV, pois caso a data de emissão for inferior ou igual a data desses parâmetros a venda não será processada. Ou seja, as mensagens de RetailSales deverão ser reprocessadas.

     Procedimento para Verificação dos XML:

  1. Após o recebimento do xml do RetailSales no Protheus, acesse e o Configurador (SIGACFG), Ambiente / Schedule / De-Para de Mensagem Única (APCFG070).
  2. O sistema Protheus apresenta De-Para das integrações com o Sistema Bematech. 
  3. Localize o campo Alias com conteúdo SL1.
  4. Verifique através dos campos Valor Externo que é a chave da Bematech e Valor Interno que é a chave Protheus.

Importante!
Todas as integrações que utilizam mensagem única como meio de comunicação, será passível de consulta via rotina de monitoramento das mensagens trocas, bem assim como o seu resultado de integração.
     
1.  No Configurador (SIGACFG) acesse  Ambiente / Cadastros / Schedule. 
2. Clique na opção EAI. 
3. Localize o código da função = RETAILSALES  
 4. Clique na lupa  e selcione  a opção : Visualizar mensagem original.


  Legendas:

           Status das mensagens no EAI Protheus

           Atualmente, existem 7 status disponíveis para uma mensagem na fila do EAI Protheus:

Aguardando execução - A mensagem está na fila do EAI e ainda não começou a execução (o seu envio ou o seu processamento pelo adapter);

Executando - A mensagem está sendo enviada para o sistema integrado ou a mensagem recebida está sendo processada;

Finalizada - A mensagem foi processada sem erros ou foi enviada sem erros;

Falhou - Houve um erro no envio da mensagem ou no seu recebimento;

Bloqueado - A mensagem foi bloqueada para execução pelo usuário;

Não entregue - A mensagem não foi enviada para o destino (ou ainda, ocorreu um erro por time-out e não foi possível definir se a mensagem foi recebida e processada);

Recusada - A mensagem foi recusada por conter divergências entre a mensagem e o seu XSD.

           Processo de Vendas

     

1.  Realizar uma venda no Live, podendo ser Cupom Fiscal / NFC-e ou SAT;

2 . Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de identificação está descrito no início deste documento;

         3. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.

                  4. Observe o cupom de venda integrado:


    Processo de Beneficiamento

       O RetailSales - Beneficiamento, é composto de movimentação de Produtos para concerto ou prestação de serviço para um terceiro.
       A mensagem é enviada do LIVE para o Protheus, e de acordo com o Tipo de Operação (TES Inteligente), será configurado o Documento de Saída para envio a Terceiro (Fornecedor).
       Observação: Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor, e as mesmas informações deste cadastro.
  1. Realizar uma venda no Live; 
  2. Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de identificação está descrito no início deste documento;
  3. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.
  4. Observe o cupom de venda integrado:

5. No módulo Faturamento (SIGAFAT) acesse Consultas / Cadastros / Consulta Notas Fiscais de Saída.

 


Importante!

O Processo de nota de Beneficiamento é gerada no Protheus pelo controle de lojas com a entidade cliente (quando o sistema não identifica o cliente pelo código do CNPJ ele faz o cadastro de forma automática com as informações do Fornecedor adotando a mesma regra da entidade enviada pelo Live, onde o código do cliente é o CNPJ/CPF) e processada no Faturamento com a entidade Fornecedor não gerando Financeiro;


  

  Processo de Devolução de Compra

          É enviada a mensagem de Devolução pelo Live_Bematech, atualizando a Saída de Mercadoria devolvida ao Fornecedor, Gerando uma Nota de Débito ao Fornecedor - NDF no Contas a Pagar do Protheus, e atualizando o Saldo em Estoque com uma movimentação de Devolução.
          Observação: Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor, e as mesmas informações deste cadastro.

          1.  Realizar uma venda no Live;

 2 . Após o processo de venda é enviado o XML para o Protheus, através deste você pode identificar o número da venda que será integrada no Protheus, ressaltando que este processo é opcional pois a venda integrada mesmo sem a consulta, o processo de identificação está descrito no início    deste documento;

Descrição:

É enviada a mensagem de Devolução pelo Live_Bematech, atualizando a Saída de Mercadoria devolvida ao Fornecedor, Gerando uma Nota de Débito ao Fornecedor - NDF no Contas a Pagar do Protheus, e atualizando o Saldo em Estoque com uma movimentação de Devolução.

Obs. (Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor, e as mesmas informações deste cadastro)


     

    3. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.

             4. Observe o cupom de venda integrado:

          5. No módulo Faturamento (SIGAFAT) acesse Consultas / Cadastros / Consulta Notas Fiscais de Saída


6. No módulo Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar, podemos consultar o Título de Débito gerado para o Fornecedor;

          Importante!

  • O Processo de nota de Devolução de compra é gerada no Protheus pelo controle de lojas com a entidade cliente (quando o sistema não identifica o cliente pelo código do CNPJ ele faz o cadastro de forma automática com as informações do Fornecedor adotando a mesma regra da entidade enviada pelo Live, onde o código do cliente é o CNPJ/CPF) e processada no Faturamento com a entidade Fornecedor, o processo de geração  de financeiro é controlado pela TES.