Para efetuar o processamento da virada de saldos, configure os seguintes parâmetros:

• Gravar Dados em Arquivo? (S/N)

Permite gerar cópia dos dados em arquivo.

Se este parâmetro for preenchido com Sim, será necessário informar, na janela Fechamento do Período no Estoque, o nome dos arquivos que devem ser copiados os movimentos anteriores à data de fechamento.

• Gera Saldo Inicial para MOD? (S/N)

Indica se deve gerar registros de saldo inicial para produtos Mão-de-Obra no processo de virada de saldos.

• Seleciona Filial? (S/N)

Permite selecionar as filiais desejadas para o processamento.

Se for preenchido com Sim, será necessário selecionar quais as filiais que devem entrar no processamento.

Se for preenchido com Não, apenas a filial corrente será considerada no processamento.

• Atualiza Saldo Atual MOD? (S/N)

Indica se atualiza o saldo atual dos produtos Mão-de-Obra.