Nesta opção temos os parâmetros da Integração Contábil no sistema. São eles:

• Prioridade de data padrão de contabilização da venda: Defina a ordem de prioridade que o sistema seguirá para realizar a contabilização da venda, marcando as opções e organizando-as na desejada, através das setas na lateral direita deste agrupador. Se nenhuma data padrão for selecionada, será utilizada a data da venda como data padrão para contabilização.
  • Usar Data Inclusão da venda como data padrão para contabilização;
  • Usar Data Base da venda como data padrão para contabilização;
  • Usar Data de Assinatura do contrato como data padrão para contabilização;
• Usar contabilização assíncrona na venda (offline): Marque esta opção para que a a contabilização nas vendas (efetivação de contratos de venda, aditivos, reajustes, seguros, etc.) possa ser realizada posteriormente à execução das ações que geram contabilização, ou seja, de forma não sincronizada com a execução destas ações, podendo obter um ganho de performance neste processos, uma vez que os mesmos serão finalizados independentemente da conclusão do processo de contabilização. 
  • Estornar a contabilização do reajuste automaticamente na contabilização assíncrona: Idem a explicação acima, porém para o estorno da contabilização de reajuste;
  • Estornar a contabilização do seguro automaticamente na contabilização assíncrona: Idem explicações acima, porém para o estorno da contabilização do seguro;
• Utilizar o período contábil para calcular os valores de curto e longo prazo: Marque esta opção para que os valores calculados para a contabilização a curto e a longo prazo seja realizada automaticamente com base no período contábil definido no módulo Contábil;. Caso deseje utilizar um período diferente, preencha os campos logo abaixo, informando a quantidade de meses:
  • Período limite curto prazo (Em meses);
  • Período de apuração da transferência (Em meses).
• Inverter a conta contábil do aditivo caso o valor seja negativo: Marque esta opção caso deseje que o sistema realize automaticamente a inversão da conta contábil dos aditivos, caso o valor de algum deles seja negativo;
• Usar vencimento da parcela para cálculo da data de emissão do lançamento (Somente Aluguel): Com este parâmetro marcado, o sistema irá calcular a data de emissão das parcelas sendo o ultimo dia do mês anterior ao vencimento de cada parcela. Este processo somente será executado se o contrato for de Aluguel, o parâmetro acima estiver marcado, e o componente gerador de parcelas tenha o seu Tipo de Parcela configurado o parâmetro Efeito Financeiro = Efeito Contábil.

Os parâmetros abaixo foram descontinuados nas versões mais atuais:

• Utiliza campo classificação no evento contábil: Ao marcar, o sistema irá utilizar o campo classificação das conta contábeis.
• Excluir contas contábeis zeradas: Ao marcar, o sistema irá excluir as contas contábeis que estão zeradas.
• Manter Filial, Percentual e Históricos – Cadastrados no item do Evento Contábil: Ao marcar, o sistema irá manter Filial, Percentual e Históricos que foram cadastrados no item do Evento Contábil.

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