O Sistema calcula os impostos da Fatura de Entrada por meio da taxa da moeda e pela data de emissão do documento.

Quando o usuário necessitar alterar ou excluir este documento, não haverá necessidade de consultar outras tabelas.

Veja a seguir a forma de cálculo em outra moeda:

Data da Emissão 09/09/2009

Taxa da Moeda 2 em 09/09/2009 = 2,00

Data de Digitação 10/10/2009

Taxa da Moeda em 10/10/2009 = 2,30

 

Valor unitário = 1,00

Quantidade = 1000

Valor Total = 1.000,00

Alíquota do imposto - 5%

 

Base do Imposto da Moeda Corrente = 1.000,00

Valor do Imposto da Moeda Corrente = 50,00

 

Base do Imposto da Moeda 2 = 2.000,00

Valor do Imposto da Moeda 2 = 100,00

 


Procedimentos

Inclua uma Fatura de Entrada cujo cálculo se baseie nos impostos pré-existentes no Sistema, considerando a moeda corrente. Neste caso, o valor não deve ser convertido para qualquer outra taxa.

  1. No Faturamento, clique Produtos e em seguida, clique em Incluir.
  2. Cadastre o Produto conforme os helps de campo e ao término, clique em .
  3. No Compras, clique Fornecedores e, da mesma forma, cadastre o Fornecedor.
  4. Execute a rotina Fatura de Entrada, e clique em Fatura de Entrada.
  5. Lance o documento e indique o Produto e Fornecedor cadastrados anteriormente.
  6. Digite os dados sobre quantidade, valor unitário, valor total e valor total do documento.
  7. Desta forma, o Sistema utilizará, automaticamente, a moeda corrente.

 

Importante:

Para que o Sistema considere os impostos por moeda alternativa e considere a taxa da data de emissão, basta cadastrar primeiro a taxa da moeda, referente a data de emissão da Fatura de Entrada.

  1. Para isso acesse o módulo Compras, opção Atualização/ Atualização de Moedas. Clique em Incluir e preencha os campos cadastrais.
  2. No momento de lançar a Fatura de Entrada, informe no cabeçalho a data de emissão diferente da data de digitação. Neste momento, digite também a moeda cadastrada.


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