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Esta rotina inclui valores e/ou horas variáveis do funcionário, dentro do período selecionado, para cálculo da folha.

Estes valores constituem os descontos e/ou proventos a serem descontados/pagos, que afetarão diretamente o cálculo da Folha de Pagamento, como por exemplo Faltas/atrasos, Horas extras, Farmácia etc.

Para cada lançamento de incidência devem ser considerados:

o código da verba;
o tipo de lançamento (se horas, valor ou dias);
a informação desses valores (se em horas, em dias ou em valor, conforme o tipo selecionado);
as datas de pagamento (a data de pagamento é cadastrada na rotina Períodos);
as datas de referência (informadas no campo Data Final Período);
o número de pagamento.

Importante:

No fechamento da Folha de Pagamento Modelo 2 também ocorre o acúmulo de todos os valores da mesma verba do funcionário em um único registro, o que permite consultar os valores pagos ao funcionário num determinado mês.

Procedimentos

Para incluir incidências por funcionário:

Em Incid. por Funcion., selecione o funcionário e clique em Incluir.
Preencha os dados conforme orientações do help de campo.

Observação:

Não é necessário informar a data do lançamento, pois este é um procedimento automático do sistema, que registra a data informada nos parâmetros de cálculo da folha e, caso haja divergência entre as datas, não será composta a mesma base de Imposto de Renda.

3. Confira os dados e confirme.

A opção Imprimir permite emitir o relatório de Lançamentos Mensais.

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