Esta opção permite a manutenção dos valores e/ou horas variáveis do funcionário dentro de um período em aberto para cálculo. Estes valores constituem tudo que ocorre dentro do mês, e que afetará diretamente o Cálculo da Folha de Pagamento e/ou do roteiro de cálculo em que foram efetuados os lançamentos.
Antes de efetuar o lançamento é preciso informar:
- Código do Período: neste campo é apresentado o código do período ativo para o roteiro de folha de pagamento, mas pode ser alterado conforme necessidade do usuário, porém só é permitido informar períodos que estão em aberto.
- Número de Pagamento: neste campo é apresentado o número do pagamento referente ao período ativo para o roteiro de folha de pagamento, mas pode ser alterado conforme necessidade do usuário.
- Roteiro de Cálculo: o campo é preenchido automaticamente com o roteiro de cálculo da folha de pagamento, mas pode ser alterado conforme necessidade do usuário.
Para cada lançamento, devem ser considerados:
- Código da Verba: informe o código da verba que deseja efetuar o lançamento, só serão apresentadas as verbas cujo campo Lançamentos Funcionário, do cadastro de verbas, estiver como Sim.
- Tipo da Verba: informe qual se a verba é do tipo Horas, Dias ou Valor. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar o código da verba.
- Horas: informe a quantidade de horas que deseja lançar. Este campo é habilitado quando o tipo da verba selecionada for Horas ou Dias.
Quando os campos Referência De e Referência Até, do cadastro de verbas, estiverem preenchidos, a quantidade de horas informadas neste campo deve ser igual ou superior ao informado no campo Referência De e igual ou inferior ao informado no campo Referência Até.
- Valor: informe o valor que deseja lançar. Este campo é habilitado quando o tipo da verba selecionada for Valor.
Quando os campos Valor De e Valor Até, do cadastro de verbas, estiverem preenchidos, o valor informado neste campo deve ser igual ou superior ao informado no campo Valor De e igual ou inferior ao informado no campo Valor Até.
- Data de Referência: informe a data de referência para o lançamento que está sendo efetuado. O campo é preenchido automaticamente com a data final do período previamente selecionado.
Quando o campo Lançamento Diário, do cadastro de verbas, estiver como Sim, ao lançar uma verba igual a outra previamente lançada, é necessário alterar a data de referência.
- Centro de Custo: informe o centro de custo para qual será feito o lançamento. O campo é preenchido automaticamente com o centro de custo do cadastro de funcionários, mas permite alteração conforme necessidade do usuário.
- Número de Parcelas: informe a quantidade de parcelas que será feito o lançamento.
 Importante:
As verbas com parcela 99 são consideradas como fixas e não são eliminadas após o fechamento do período. |
- Origem: neste campo é apresentada a origem do lançamento, é preenchido automaticamente com I – Informado para os lançamentos cadastrados pelo usuário. Não permite alteração, apenas visualização.
- Função: informe a função para qual será feito o lançamento. O campo é preenchido automaticamente com a função do cadastro de funcionários, mas permite alteração conforme necessidade do usuário.
- Departamento: informe o departamento para qual será feito o lançamento. O campo é preenchido automaticamente com o departamento do cadastro de funcionários, mas permite alteração conforme necessidade do usuário.
- Item Contábil: informe o item contábil para qual será feito o lançamento. O campo é preenchido automaticamente com o item contábil do cadastro de funcionários, mas permite alteração conforme necessidade do usuário. O campo somente será habilitado quando o parâmetro MV_ITMCLVL possuir conteúdo igual a 1 ou 3.
- Classe de Valor: informe a classe de valor para qual será feito o lançamento. O campo é preenchido automaticamente com a classe de valor do cadastro de funcionários, mas permite alteração conforme necessidade do usuário. O campo somente será habilitado quando o parâmetro MV_ITMCLVL possuir conteúdo igual a 1 ou 3.
Ao final de cada mês, com o fechamento mensal, estes valores serão transportados para o Acumulado Anual e, em seguida, será efetuada uma limpeza dos lançamentos mensais para que sejam lançados os valores do novo mês de cálculo.
| Para possibilitar a customização de valores calculados, o sistema sempre acatará a verba informada em detrimento de uma eventualmente calculada. Ou seja, se for informada uma verba que deveria ser calculada pelo roteiro, o roteiro deixará de calcula-la. Na consulta do cálculo essa verba ficará gravada como "Tipo I", indicando que ela não foi calculada pelo sistema mas informada. |
Procedimentos
Para efetuar Lançamentos por Funcionários:
- Em Lançamentos | Por Funcionário selecione o funcionário desejado e selecione a opção Incluir.
Caso necessite alterar os dados do lançamento, selecione o funcionário desejado e selecione a opção Alterar. - Informe os dados conforme orientação dos helps de campo.
- Confira e confirme.
- No rodapé da tela de lançamentos há botões para navegação que dispensam a necessidade de fechar a tela para visualização ou manutenção em lançamentos de outro funcionário.
Os botões oferecem a opção de movimentação ao registro anterior, ao primeiro registro, ao próximo ou ao último. Para localizar um funcionário específico, basta selecionar o índice e informar os dados para busca.
Parâmetros Utilizados
Tabelas Utilizadas
- SRA – Cadastro de Funcionários.
- SRV – Cadastro de Verbas.
- RCH – Períodos.
- RGB – Lançamentos.
- SRY – Roteiros de Cálculo.
- CTT – Centro de Custo.
- CTD – Item Contábil.
- CTH – Classe de Valor.
- SQB – Departamentos.
- SRJ – Funções.
- RG3 – Arquivo de Bloqueios.
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