Este relatório emite a Folha de Pagamento em formulário contínuo comum ou Pré-impresso. O relatório contém os dados dos funcionários, função, categoria funcional, centros de custos, número de dependentes para salário família, os códigos dos proventos e descontos que entraram no cálculo do Valor Líquido, Salário Base, Salário Contribuição, bases de cálculos do Imposto de Renda Retido na Fonte e de FGTS e o Valor de Depósito do FGTS.

Através dos parâmetros podemos selecionar a opção de Folha Sintética e geração do arquivo para emissão da guia GRPS e contabilização. Pode ser emitida Folha ou resumo de meses anteriores.

Podem ser emitidas por esta opção as Folhas de Pagamento do Adiantamento, Semanal ou Mensal, e da 1ª e 2ª Parcela do 13º salário.

O relatório também permite um maior controle sobre as informações que serão apresentadas, onde é possível filtrar, totalizar e quebrar página por Departamento.

No caso de funcionários que possuam dois contratos de trabalho (múltiplos vínculos) - situação comum a entidades de ensino e rádios - o relatório destaca na mesma página, os movimentos dos dois contratos, da seguinte forma:

 

Além de apresentar o total dos dois contratos, na página seguinte:

 

Parâmetros

MV_SPGP110

O parâmetro MV_SPGP110, quando definido como .T. (true = verdadeiro), proporciona melhoria de performance na Contabilização e Resumo da Folha, ao gravar registros na tabela SRZ.

Com essa habilitação do parâmetro, o Ponto de Entrada GP040SRZ não precisa mais ser executado.

MV_MAXAFAS

No parâmetro MV_MAXAFAS configura-se o número máximo de dias trabalhados a considerar, no mês de fevereiro. Assim, se o número de ausências de um funcionário ultrapassar o número de dias estabelecido no parâmetro, não serão considerados os 30 dias trabalhados (padrão), mas os dias calendário (28 ou 29 dias). Para mais detalhes consulte a rotina Afastamentos.

ELSE


MV_ITMCLVL

Assim como na contabilização padrão, o parâmetro MV_ITMCLVL é verificado no relatório da Folha de Pagamento, a fim de apresentar a contabilização por Centro de Custo (se conteúdo igual a 2 - Não), ou por Item Contábil e Classe de Valor (se definido como 1 - Sim) que, neste caso, permite emitir o relatório por Item Contábil e Classe de Valor.

Para mais informações, consulte o tópico Contabilização da Folha.

END

Procedimentos

Para emitir a folha de pagamento:

  1. Em Impressão da Folha de Pagamento, clique em Parâmetros.
  2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
  3. Confira os dados e confirme.
  4. Em seguida, clique em cada uma das pastas apresentadas na janela de emissão do relatório para configurar a impressão.

Nestas pastas é possível selecionar o tipo de impressão (em disco, via spool etc.), definir quais campos do cadastro serão emitidos pelo relatório, criar filtros para a emissão etc.

  1. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Importante:

As rotinas de emissão da GRPS e contabilização dependem da emissão deste relatório.

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