Produto:
Microsiga Protheus®
Ocorrência:
Procedimento para geração de NCC pelo módulo de faturamento
Ambiente
Versões 11 e 12
PROCEDIMENTO PARA GERAR NCC (NOTA CRÉDITO CLIENTE) EM DEVOLUÇÃO DE VENDA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NCC NO FINANCEIRO
É possível realizar a inclusão de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelos módulos Financeiro e Faturamento, no módulo faturamento é necessário verificar a configuração do parâmetro MV_DEVNCC = "2" (Gera nota de credito para o cliente no financeiro)
Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.
O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "Financeiro > Funções Ctas a Receber"
Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;
O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no Financeiro > Funções Ctas a Receber;
Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:
Ações Relacionadas > Compensação > ok > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK
Observações:
MV_DEVNCC - Indica se deve ser gerada a gera nota de credito para o cliente no financeiro - NCC
MV_CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os titulos de NCC na Devolução de Venda (Importante: Nos casos de devolução parcial o sistema sempre gera a NCC para compensação manual - não automática)
MV_NATNCC - Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a NCC - Nota de Credito ao Cliente.
MV_NCCRESI - Permite a geração de um título no contas a receber tipo NCC quando elimina resíduo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja
MV_TXMOENC - Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao do titulo de NCC quando da devolucao de vendas.