Por meio deste relatório, faça a impressão da listagem de bloquetos a receber.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Cliente
  Clique no botão Seleciona , para indicar o cliente desejado.

• Ordenação
  Informe como ficarão ordenadas as informações contidas no relatório.

• Tipo de Documento
  Selecione o tipo de documento, clicando na seta à direita do campo.

• Conta/Caixa x Tipo de Cobrança
  Indique a conta/caixa x tipo de cobrança desejada.

• Nosso Número
  Digite o valor do nosso número.

• Data Emissão Inicial
  Indique a data inicial de emissão dos bloquetos. Utilize o botão Calendário .

• Data Emissão Final
  Clique no botão Calendário , para informar a data final de emissão dos bloquetos.

• Situação do Bloqueto
  Indique os bloquetos que serão listados: os emitidos ou os não emitidos.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok.

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Número Documento
  Disponibiliza o número do documento lançado.

• Complemento
  Mostra o complemento do número do documento.

• Cliente
  Disponibiliza o nome do cliente.

• Tipo de Documento
  Mostra o tipo de documento lançado.

• Conta/Caixa x Tipo de Cobrança
  Disponibiliza a conta/caixa x tipo de cobrança desejada.

• Data Emissão
  Mostra a data de emissão do documento.

• Data Programada
  Disponibiliza a data programada do documento.

• Valor
  Mostra o valor do documento.

• Nosso Número
  Disponibiliza o número gerado no momento da emissão, da ficha de compensação.