Por meio deste relatório, faça a impressão da posição dos saldos por cliente e tipo de recebimento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Data
  Informe a data que será considerada pelo sistema: a data programa ou de vencimentos dos documentos.

• Indique a Data Limite para o Relatório
  Indique a data limite, clicando no botão Calendário .

• Incluir Adiantamentos no Relatório
  Selecione este campo, para que os adiantamentos sejam mostrados no relatório.

• Tipo de Cliente
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o tipo de cliente desejado.

• Contas/Caixas x Tipo de Cobrança
  Utilize este campo, para indicar uma conta/caixa x tipo de cobrança específica. Para visualizar todas, deixe este campo em branco.

• Razão Social / Nome Fantasia
  Informe como os clientes serão listados no relatório: pela razão social ou pelo nome fantasia.

• Atividade/Projeto
  Indique a atividade/projeto que será mostrada no relatório.

• Documento
  Indique os documentos que serão mostrados no relatório:
  Vencidos - O sistema mostrará os documentos A VENCER e os vencidos até 30, 60 ,90 etc.
  A vencer - O sistema disponibiliza uma coluna com os atrasados e o que está a vencer em 30, 60, 90 etc.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Cliente
  Disponibiliza o nome do cliente.