A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo.

Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).

Em seguida:

  1. Acesse o Cadastro de Clientes.
  2. Preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.


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