O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.


Procedimentos

   CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  7. Clique em Incluir no browser.
  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.


Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00).

Total do Documento: 122.640,00.

Total da Duplicata: 122.640,00.


CASO 2: TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

  1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
  2. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00).

Total do Documento: 107.664,00.

Total da Duplicata: 107.664,00.


CASO 3: TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

2. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00).

Total do Documento: 111.200,00.

Total da Duplicata: 111.200,00.


CASO 4: TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

2. Confirme sua inclusão.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00).

Total do Documento: 116.400,00.

Total da Duplicata: 116.400,00.

Importante:

  • Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.

O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.

O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.


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