Nesta transação, o sistema permite a manipulação dos produtos em estoque entre os clientes. Na transferência interna é necessário informar o cliente de origem e o de destino.

Para definir se ocorre a movimentação de transferência, mesmo quando o estoque para o cliente for negativo ajuste o parâmetro MV_AGRSNEG, com valor padrão "T" (True/Verdadeiro).

Rotinas Prévias

Para efetuar a transferência é necessário que já estejam prontos os seguintes cadastros:

Armazéns Estoques/ Motivos Transferência / Safras / Clientes / Produtos.

Procedimentos:

Para incluir transferência interna:

1. Na janela de manutenção de transferências internas, selecione a opção "Incluir".

Será apresentada janela para inclusão da transferência.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Observe, porém, as funções dos campos:

• Código

Código de identificação da transferência.

• Data

Informe a data da transferência interna.

• Safra/Descrição

Informe a safra referente à transferência interna. A descrição é apresentada automaticamente.

• Armazém/Descrição

Selecione o armazém onde está estocado o produto. A descrição é apresentada automaticamente.

• Cód. Motivo/Descrição

Selecione o motivo para manter como histórico a justificativa pela transferência. A descrição é apresentada automaticamente.

• Cód. Cli. Orig./Loja/Descrição

Selecione o código/loja do cliente origem. A descrição é apresentada automaticamente.

• Cód. Cli. Dest./Loja/Descrição

Selecione o código/loja do cliente destino. A descrição é apresentada automaticamente.

• Cód. Prod./Descrição

Selecione o produto que será transferido. A descrição é apresentada automaticamente.

• Quantidade

Informe a quantidade a ser transferida.

3. Confira os dados e confirme.