Mostra lanc. contab.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.
Exemplo: Sim

Conta. tit. provisor?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios.
Exemplo: Não

Inf. cats no rateio?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser exibidos os campos para digitação das contas a débito e a crédito no rateio do título.
Exemplo: Sim

Contabiliza on-line?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote.
Exemplo: Não

Gerar cheq. p/ Adiant.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve gerar cheque para títulos de adiantamento. Dessa forma o sistema habilitara o campo Cheque na inclusão do pagamento antecipado e quando seu número é informado, ocorre a movimentação bancaria.
Exemplo: Sim

Rateia valor? 

Indica o valor para ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções Bruto (Valor do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostos).

Exemplo: Bruto

Aglutina lançamento contábil? 

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não

Mostra rateio exclusão? 

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio na exclusão do título.
Exemplo: Sim

Mov. Banc. sem cheque? 

Indica se deve gerar movimento bancário quando o campo Gera Chq.p/Adiant. estiver preenchido com a opção Não. Dispõe das opções:

Sim: adiantamento em dinheiro (com movimentação).

Não: adiantamento sem movimento bancário para envio de CNAB (DOC/TED).

Gera rateio? 

Para situações em que são utilizadas múltiplas naturezas, indica se o rateio será gerado como natureza/centro de custo. Para os valores dos impostos, será aplicado somente se a opção de rateio do valor for informada como liquido. Dispõe das opções Título e Título/Impostos.
Exemplo: Título

MV_1DUP

Define o início da primeira parcela do título gerado.

Exemplo:

A - Para sequência Alfa.

1 - Para sequência Numérica.

A

MV_2DUPREF

Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.

SF1->F1_SERIE

MV_ACMIRPF

Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF:

1 - Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

1

MV_ACMIRPJ

Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica:

1 – Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

1

MV_ACMIRRF

Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF:

1 – Acumula

2 – Não Acumula

1

MV_AG10925

Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo título.

1 – Aglutina

2 – Não Aglutina

2

MV_AGLIMPJ

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).

1

MV_ALIQIRF

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.

3

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.

5

MV_ALTLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

N - Não pode alterar.

S

MV_ATUFORN

Permite habilitar/desabilitar a atualização do cadastro do fornecedor nas transações financeiras.

.T. – O cadastro do fornecedor será atualizado ao realizar movimentações financeiras (default)

.F. – O cadastro do fornecedor deixará de ser atualizado ao realizar uma movimentação financeira

Documentação complementar: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN

.T.

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos

1.       Valor Bruto

2.       Valor Liquido

2

MV_BS10925

Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata.

1 – Valor da base
2 – Valor total

1

MV_BX10925

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

1 – Baixa (regime de caixa)

2 – Emissão (regime de competência)

1

MV_BXAUTVE

Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR

.T. – Ativa baixa automática com motivo VENDOR

.F. – Desativa baixa automática com motivo VENDOR

OBS: Este parâmetro é verificado na validação da permissão de deleção de títulos

.F.

MV_CANLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S – Sim, deve ser liberado novamente

N – Não, mantém-se liberado

N

MV_CARTEIR

Define os códigos dos bancos que operam em carteira          

A ser preenchido

MV_CIDE

Naturezas para títulos de impostos CIDE.

CIDE

MV_COFINS

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

COFINS

MV_CRTVENC

Considera cadastro de Vencimento x Código de Recolhimento

1 - Sim

2 - Não

2

MV_CSLL

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CTBFLAG

Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.

.F.

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T – O sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F – Não controla.

.F.

MV_DEDISS

Define o momento do tratamento da dedução do ISS.

 1 - Na baixa

 2 - Na emissão                        

1

MV_DIAISS

Dia padrão para cálculo do vencimento dos títulos de ISS.
Sobre esse dia, utiliza-se a regra definida pelo parâmetro MV_VENCISS.

10

MV_EASYFIN

Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro

 S - Sim

 N - Não

N

MV_ESTADO

Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

O uso desse parâmetro, no FINA050, se aplica na criação do fornecedor de ISS, caso não exista na base, quando da geração do título de ISS.

SP

MV_FATOUT

Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.

900

MV_FINAPxx

Contém o código do aprovador ou comando a ser executado para definir o aprovador de títulos em determinada moeda, quando o controle de liberação de pagamentos estiver ativado.

Deve ser criado pelo usuário com o sufixo da moeda, para cada moeda utilizada pela empresa.

Exemplo:  MV_FINAP01 para a moeda 1, MV_FINAP02 para a moeda 2, etc.
O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

MV_FINCTAL

Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada

 1 - Liberação Simples

 2 - Alçada

1

MV_FIRATD

Indica a configuração da digitação nos rateios pre configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária

1 - Não Alterável

2 - Alteração total

1

MV_FORCIDE

Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE.

CIDE

MV_FOREMPR

Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo.

No FINA050, aplica-se para a verificação se um título foi gerado a partir da rotina de Empréstimo, permitindo ou não sua exclusão.

Aplica-se apenas para títulos gerados antes da gravação do campo E2_ORIGEM por parte da rotina acima citada.

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

INSS

MV_GPEEXTT

Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.

.T. – Permite a exclusão

.F. – Não permite a exclusão

.T.

MV_ICMS

Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração.

No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.

ICMS

MV_IMPADT

Define utilização da geração de impostos em títulos de adiantamento a pagar

S – Sim

N – Não

S

MV_IMPTRAN

Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados em caso de transferência de títulos:

1 - Filial de Origem (na transferência).

2 - Filial de Destino (na baixa).

1

MV_IN4815

Verifica qual período deve ser considerado para o cálculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480.

Q - Quinzena

S - Semana

S

MV_INCOBBC

Ativa Justificativa de Instruções Bancarias.

1 – Contas a Receber

2 – Contas a Pagar

3 – Ambas

4 – Não utiliza

4

MV_INSACPJ

Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica.

1 - Acumula

2 - Não acumula.

2

MV_INSS

Natureza de Títulos de Pagamento de INSS

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

“INSS”

MV_INTGFE

Ativa integração com o TOTVS GFE    

.T. – Ativa

.F. – Inativa

.T.

MV_INTGTP

Ativa integração com o TOTVS GTP (Gestão de Transportes de Passageiros)    

0 – Inativa

1 – Ativa

0

MV_IPI

Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do IPI apurado no período pela rotina de apuração.

No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.

IPI

MV_IRF

Natureza de Títulos de Pagamento de IRRF

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

"IRF"                                                                                                                                                                                                                                                     

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

“ISS”

MV_JURXFIN

Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS – Jurídico

.T. – Habilita

.F. – Desabilita

.F.

MV_LIBCHEQ

Controla o uso da liberação de cheque para geração do movimento bancário quando da geração de cheques antes da baixa.

S – Controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário somente será gerado no momento da liberação do cheque.

N – Não controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário será gerado no momento da emissão do cheque.

N

MV_LIMINSS

Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.
A divulgação do valor do teto de máximo de retenção para pessoas físicas é de responsabilidade da Previdência Social.

0

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.

No FINA050 é utilizada para obter a moeda na qual se faz o controle de saldos em do fornecedor em moeda estrangeira

2

MV_MININSS

Valor mínimo para retenção de INSS.

Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.

0

MV_MOEDBCO

Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente a do Banco.

.T. – Permite

.F. – Não permite                                

.F.

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447.

.T. = Considera a M.P.

.F. = Não considera a M.P.

.F.

MV_MRETISS

Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços             

1 = na emissão do título principal

2 = na baixa do título principal 

1

MV_MSGTIME

Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela.

120

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.                                             

MUNIC

MV_NCCRET

Cria ou não o título de adiantamento quando o valor do título retentor for menor que valor dos impostos.              

1 – Cria

2 – Não Cria

2

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador.

.T. – Permite

.F. – Não permite

.F.

MV_NTFGFE

Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.

No FINA050 é utilizado apenas para a integração com o TOTVS GFE

001

MV_PABRUTO

Define se, na geração do PA com impostos, serão descontados do valor do título ou não.

1.       Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos.

2.       Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos.

1

MV_PAPRIME

Define se, na geração do PA com impostos, serão provisionados os impostos de INSS e ISS para PA Liquido

1.       Sim

2

MV_PISNAT

Natureza para titulos referentes ao PIS          

PIS

MV_RATAUTO

Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de título de contas a pagar via rotina automática

.T. – Mostra tela

.F. – Não mostra tela  

.F.

MV_RATDESD

Permite ou não o rateio de um desdobramento (rateio contábil - LP 511 ou múltiplas naturezas (E2_MULTNAT=1))

1 – Sim

2 – Não                                         

2

MV_REFIMP

Ignora recalculo de impostos.

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro

.T. – Não recalcula

.F. – Recalcula

.F.

MV_RETINPF

Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Física

A ser preenchido

MV_RETINPJ

Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica

A ser preenchido

MV_RF10925

Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas.

26/07/04

MV_RNDISS

Controle para arredondamento de ISS

.T. - Valor é arredondado

.F. - Valor não é arredondado

.F.

MV_RNDSEST

Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR

.T. – Arredonda

.F. – Trunca

.T.

MV_SEST

Natureza de títulos de Pagamento de SEST         

SEST

MV_TMSOPDG

Indica se a integração com Operadoras de Frota está ativa.

0 – Não utiliza

1 – Somente Vale-Pedágio

2 – Vale Pedágio e Frota

 Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.

0

MV_TMSVDEP

Valor por dependente a ser aplicado no cálculo de IRRF para fornecedores pessoas físicas.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

0

MV_TPTCTC

Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros.

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.

A ser preenchido

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código de fornecedor dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_VC11196

Determina se fará o cálculo de data dos impostos Irrf, Pis, Cofins, Csll conforme Lei 11196, aplicando-se apenas a fato gerador até 31/12/05.

1 – Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196

2 – Não aplica o cálculo de vencimentos de acordo com a lei 11.196

2

MV_VCPCCP

Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.

1 – Data de emissão (E2_EMISSAO)

2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA)

3 – Data Contábil (E2_EMIS1)

1

MV_VCTIRPF

Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão quando fornecedor for do tipo pessoa física

1 – Data de emissão (E2_EMISSAO)

2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA)

3 – Data Contábil (E2_EMIS1)

1

MV_VENCCRC

Define os códigos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC.
Influencia diretamente no cálculo da data de vencimento dos títulos de IRRF         

A ser preenchido

MV_VENCFET

Define o dia de vencimento do imposto FETHAB     

5

MV_VENCINS

Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS.

1 – Emissão

2 – Vencimento Real

1

MV_VENCISS

Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são:

E - Emissão

Q - Quinzenal/Emissão

V - Vencimento 

E

MV_VLMINPG

Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.                    

0

MV_VLRETIN

Valor mínimo para retenção de INSS.

A divulgação deste valor é de responsabilidade da Previdência Social.

0

MV_VLRETIR

Valor mínimo para retenção de IRRF.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETCOF

Valor mínimo para retenção de COFINS.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETCSL

Valor mínimo para retenção de CSLL.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETPIS

Valor mínimo para retenção de PIS.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VSREPOM

Versão do REPOM

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro

0