01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus |
|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: | | Rutina | Descripción |
|---|
| FINA850 | Orden de Pago | | FINRETARG | Retenciones |
|
|---|
| Ticket: | 5636787 |
|---|
| Requisito/Story/Issue: | DMICNS-6170 |
|---|
| Versión: | 12.1.17 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de IVA en Nota de Crédito para Proveedor con serie "M1", la serie debe contener mas de un caracter, ejemplo → "M1" o "M2".
03. SOLUCIÓN
Se realizan los siguientes ajustes a la rutina de Retenciones (FINRETARG.PRW) :
- Se ha corregido un error, que no estaba calculando retención de IVA en la órden de pago para proveedores con serie "M", pero con mas de un caracter → ejemplo : "M1".
Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:
- Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
- Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA y IV1.
- Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un caracter a mas, ejemplo → "M1" o "M2".
- Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA y IV1.
- Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
- Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
- Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y mire que los montos fuerón compensados correctamente.