Quando a empresa possui cadastro no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliários e emite Notas Fiscais de Serviço, alguns procedimentos na execução de tarefas com o Faturamento são necessários.
Desta forma, para emitir a Nota Fiscal de Serviço, configure:
1. Tabela 60 - Código de Serviço de ISS, no Configurador, com os códigos de serviços respectivos aos que a empresa presta, devidamente registrados no CCM.
2. No Cadastro de Produtos, configure os campos:
- Cod. Serv. ISS - Código do serviço prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador.
- Aliq. ISS - Neste campo é informada a alíquota para o cálculo do ISS. Quando o campo está em branco considera-se o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
3. No Cadastro de TES (Tipo de Entrada ou Saída), observe os campos:
- L. Fiscal ISS - Neste campo informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS: coluna Tributada, Isenta, Outras ou Não Classificada.
- Cálculo ISS = Preencha este campo com Sim.
4. Caso a empresa seja responsável pelo recolhimento do imposto, configure:
- A Natureza financeira para prestação de serviços, que tenha o campo Calcula ISS informado com Sim.
- No Cadastro de Clientes, preencha o conteúdo do campo Recolhe ISS com Sim, relacionando a natureza financeira criada para a prestação de serviço.
Assim, ao emitir a Nota Fiscal de prestação de serviço é calculado o valor do ISS e gerado no Contas a Pagare, do Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento do imposto.
 Dica:
- Quando emitido um Pedido de Venda que envolva prestação de serviço, verifique se o produto (serviço) possui código de serviço registrado no seu cadastro. Se não tem faça o registro no próprio Pedido de Venda, pelo campo Cód. Serv. ISS (C6_CODISS).
- O Código de Serviço é importante, pois os Livros de Registro de ISS efetuam as totalizações de apuração baseados neste código (D2_CODISS), conforme legislação em vigor.
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