O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa. Por ele podemos determinar as vendas e demanda de produtos e serviços. É o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou serviços, junto à empresa.

O pedido é uma confirmação da venda e quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Existem dois tipos de Pedido de Venda:

Ao enviar determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para efetuar o controle de Poder de Terceiros é necessário que o Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Para Poder de Terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a Nota Fiscal de origem não for digitada ou selecionada pela tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o Sistema exibe as notas fiscais de remessa que tem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Observação:

Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.


Aplicação Prática

Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:

  1. Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.
  2. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota à nota.
  3. Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.
  4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.


Importante:

  • Remessa na entrada é uma remessa de seu cliente: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
  • Remessa na saída é uma remessa ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
  • Devolução na entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
  • Devolução na saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
  • Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).
  • Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.


Veja Também

Para consultar os pedidos de venda, veja:




Para consultar demais ambientes e rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos: