Estas funcionalidades, da opção Doc. Vinculado, devem ser atribuídas ao Documento de Entrada, de acordo com o trâmite dos produtos.

A função Vincular permite vincular as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor. As opções disponíveis para esta função são: Visualizar, Alterar ou Excluir.

A função Cobertura permite, ao encomendante/industrializador, emitir/dar entrada à Nota Fiscal de Remessa e Nota Fiscal de Retorno de Cobertura, para os produtos enviados/recebidos para a industrialização por encomenda.

Procedimentos

Para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a entidade for o Industrializador:

1. Em Manutenção de Documento de Entrada, clique em Doc. Vinculado e em seguida Vincular/Alterar.

Será apresentada a janela para efetuar o vínculo das Notas Fiscais, dividida em duas áreas: Cabeçalho e Itens.

2. A área Cabeçalho já estará preenchida com as informações da Nota Fiscal original. Na área Itens, preencha os dados, de acordo com orientação do help de campo.

Observe, porém o preenchimento dos campos:

• Operação: selecione Industrializador.
• Documento: informe o número do emitido ao encomendante.
• Cliente: informe o encomendante.

3.Confira os dados e confirme.

Para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a entidade for o Encomendante:

1. Em Manutenção de Documento de Entrada, clique em Doc. Vinculado e em seguida Vincular/Alterar.

Será apresentada a janela para efetuar o vínculo das Notas Fiscais, dividida em duas áreas: Cabeçalho e Itens.

2. A área Cabeçalho já estará preenchida com as informações da Nota Fiscal original. Na área Itens, preencha os dados, de acordo com orientação do help de campo.

Observe, porém o preenchimento dos campos:

• Operação: selecione Encomendante.
• Documento: informe o número do documento emitido ao industrializador.
• Cliente: informe o industrializador.

1. Confira os dados e confirme.

Para emitir/receber a Nota Fiscal de Cobertura:

1. Selecione a opção Doc. Vinculado e em seguida, Cobertura/Documento de Saída, para emitir a  Nota Fiscal de Remessa de Cobertura ao industrializador. Neste documento, a TES será preenchida, automaticamente, de acordo com a configuração do campo Tes. Rem. Sim.
2. Selecione a opção Doc. Vinculado e em seguida, Cobertura/Documento de Entrada, para receber a Nota Fiscal de Retorno de Cobertura. Neste documento deve conter uma TES que atualize o estoque e controle poder de terceiros, enviada pelo industrializador.
3. Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
4. Confira e confirme.