SPED Fiscal - Registro C195 por Ajuste de Documento

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MLF - Configurador Layout Fiscal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF0112Parâmetros Configuração Fiscal

LF0202

Extrator das Informações EMS

LF0201Gerador de Arquivos do Layout

Requisito/Story/Issue:

DMANFISDTS-7007, DMANFISDTS-7078

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Progress, Oracle e SQL

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®


Descrição

No Sped Fiscal, sempre que existirem ajustes (C197) para o documento fiscal, deve ser gerado pelo menos um registro de observação (C195). Entretanto, conforme dispuser a legislação estadual, pode ser necessário gerar observações diferentes para cada ajuste.

Para atender essa necessidade, foi realizado um tratamento na extração de documentos fiscais para o MLF e geração do Sped Fiscal, onde será lida a parametrização realizada no programa OF0112 para geração dos textos no registro C195 e registro 0460 relacionado.


Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

    1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
    2. É necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp)
    3. É necessário habilitar a função FIS|SPED-MSG-DOC-FISC|01 ou ctrl-obs-docto-mlf.  

Procedimento para Utilização


  • CD7070

            Para utilizar a nova funcionalidade do sistema será necessário habilitar a função FIS|SPED-MSG-DOC-FISC|01 ou ctrl-obs-docto-mlf. 

            A função "FIS|SPED-MSG-DOC-FISC|01" recria os códigos das Observações por estabelecimento e por período, melhorando a performance do programa de extração. 

            Ou pode ser usado a função "ctrl-obs-docto-mlf". Essa função controla as observações das Notas por Descrição. 


            Recomendamos a utilização da "FIS|SPED-MSG-DOC-FISC|01" pois melhora a performance do programa. 


  • Parametrização OF0112
    Para utilizar a geração do registro C195 para cada registro C197, é necessário parametrizar o programa OF0112, para cada ajuste utilizado no documento, informando os campos Descrição do Ajuste (0460) e Descrição Complementar (C195).


  • Descrição do Ajuste (0460): Essa descrição será usada para geração do registro 0460 no SPED Fiscal, referenciado pelo código da observação do registro C195 gerado para cada registro C197.
  • Descrição Complementar (C195):  Essa descrição será utilizada para preencher o campo Descrição Complementar no registro C195.


  • Extração Documentos LF0202
    Ao extrair um documento que possui código de ajuste no CD4035, aba "Outras Obrigações Tributárias", com parametrização no programa OF0112, serão extraídos os campos utilizados na parametrização do OF0112 e gerado o código de observação referente à Descrição do Ajuste (0460).

  • Geração do Arquivo Sped Fiscal LF0201
    Ao gerar o arquivo será apresentado a mensagem no Registro 0460 conforme geração do Registro C195.