01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente localizado de Chile para la rutina Recibo de Cobro “Planilla” (FINA087a), se presenta un error en el grabado de la secuencia (número consecutivo) cuando se utilizan accesos simultáneos en la inclusión de un Recibo de Cobro, lo que provoca que quede la secuencia incorrecta para el recibo.  

03. SOLUCIÓN

En la rutina Recibo de Cobro “Planilla” se da el tratamiento cuando se detecta la duplicidad en el uso de un numero de Recibo, se hace la pregunta “El documento Nº: XXXXXX ya existe, confirma modificación de la numeración para: YYYYYY?” SI la respuesta es afirmativa, se asigna correctamente el número de Recibo al arreglo aRecOrig, para que posteriormente sea grabado en la tabla de Recibos (SEL) y Cuentas por Cobrar (SE1). 

Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:

• Configurar un Proveedor como tipo Responsable Inscripto con fechas de vigencia para utilizar serie M.
• Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
• Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un carácter más, ejemplo → "M1" o "M2".
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
• Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
  • Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
• Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y verifique que los valores fueron compensados correctamente.
• Grabe la Orden de Pago.