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ÍNDICE

Visão Geral
Cadastro de Filiais
Geração de Tabelas do SPED Fiscal
Tela XXX
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. CADASTRO DE FILIAIS

Parâmetros para a geração dos registros C100, C170, C190, E110, E111, E210 e E220 do SPED Fiscal.

Caminho: Cadastros // Filial // botão: Complementos ICMS/IPI // pasta: Parâmetros (1)

Para que o sistema possa identificar se a UF exige que os valores de FECP/FECP-ST sejam agregados aos montantes de ICMS/ICMS-ST nos registros C100, C170 e C190 do SPED, foi criado o uma nova flag no Cadastro de Filiais, para que o usuário possa marca-la para as filiais do estado do Rio de Janeiro;
Foram criados também tipos de Ajustes específicos para tratamento dos valores de FECP e FECP-ST na apuração do ICMS e ICMS-ST, para serem agregados aos registros E110, E111, E210 e E220;
Para a geração dos registros E116 e E250 do SPED Fiscal, contemplando os valores do FECP e FECP-ST respectivamente apurados das operações, foram criados parâmetros no quadro 'Inscrição Estadual por Estado' onde o usuário poderá parametrizar o código de Origem = 006, conforme tabela auxiliar 5.4.

Campo	Descrição	Código SPED
Tipo de Ajuste 24	FECEP ENTRADA - DEDUÇÕES	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)>
Tipo de Ajuste 25	FECEP SAÍDA - DÉBITO EXTRA-APURAÇÃO	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E111)>
Tipo de Ajuste 26	FECEP-ST ENTRADA - DEDUÇÕES	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E220)>
Tipo de Ajuste 27	FECEP-ST SAÍDA - DÉBITO EXTRA-APURAÇÃO	<Seleção do código de tabela auxiliar 5.1.1 do estado da filial (registro E220)>

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Tratamento do FECP/FECP-ST do Estado do Rio de Janeiro > image2019-6-24_15-25-30.png

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada

05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas

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